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公开时间：2021年10月4日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
（一）主要职能。
1、宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定农牧区基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、科学制订发展规划，营造农牧区经济发展环境，指导农业技术推广，完善社会化服务体系，引导农牧民调整产业结构，组织实施劳动力技能培训，引导农牧区劳动力转移和就业。
3、紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。组织实施基层政权建设和民主法制建设、社会治安综合治理，开展对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，调解民事纠纷化解矛盾纠纷，开展农牧区扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护农牧区社会稳定。
4、组织实施民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、社会保障、劳动就业等社会管理，开展社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，贯彻执行环境保护政策，努力改善农牧区人居环境，不断提高农牧区素质和生活质量。二、机构设置
宗麦乡下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入宗麦乡2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
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一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计632.93万元。与2019年相比，收、支总计减少59.41万元，下降9.39%。主要变动原因为结转结余支出减少。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计632.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入632.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计632.93万元，其中：基本支出508.93万元，占80.41%；项目支出124万元，占19.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计632.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少59.41万元，下降9.39%。主要变动原因为结转结余支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出632.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少59.41万元，下降9.39%。主要变动原因为结转结余支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出632.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出254.35万元，占40.19%；国防支出4万元，占0.63%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.61万元，占5.0%；医疗卫生支出15.67万元，占2.48%；住房保障支出29.16万元，占4.61%；农林牧水支出298.13万元，占47.10%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为632.93，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为254.35万元，完成预算100%。
2.国防支出:支出决算为4万元，完成预算100%决算数等于预算数。
3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%决算数等于预算数。
5.社会保障和就业:支出决算为31.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为15.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障:支出决算数为29.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林牧水:支出决算数为298.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出508.93万元，其中：
人员经费478.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占79.21%；公务接待费支出决算1.05万元，占20.79%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出：4万元。主要用于下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.02万元，增加率为1.94%，主要原因为公务接待批次，人次增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，195人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村公共运行维护经费及基层组织补助经费项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取村公共运行维护经费及基层组织补助经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对村公共运行维护经费及基层组织补助经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映村公共运行维护经费及基层组织补助经费项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数132万元，执行数为132元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村环境及公共设施的维护，改善群众生活条件，提高生活质量。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 村公共运行维护费及基层组织经费项目 | ||||
预算单位 | 推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：宗麦乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 132万元 | 执行数: | 132万元 | |
其中-财政拨款: | 132万元 | 其中-财政拨款: | 132万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
村级公共运行维护费及基层组织经费及时到位，充分发挥资金使用率 | 保障公益性岗位发放村环境、村设施得到了较好完善，保证村级组织活动正常运转 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 100% | ||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 100% | ||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 取得工作实际成绩 | 取得工作实际成绩 | 100% | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宗麦乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对村公共运行维护费及基层组织经费项目开展了绩效评价，《村公共运行维护费及基层组织经费项目2020年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，宗麦乡人民政府机关运行经费支出30.65万元，与2019年决算数增加1.55万元，增长率为5.06%。
（二）政府采购支出情况
2020年，宗麦乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，宗麦乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）（项）：指。
12.国防（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。
16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城乡社区（类）（款）（项）：指。
19.农林水（类）（款）（项）：指。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障（类）（款）（项）：指。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
宗麦乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我乡为正科级单位，根据本乡实际，内设党政工作办公室。由推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：宗麦乡人民政府、推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：宗麦乡人民政府综合服务站、推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：宗麦乡人民政府就业和服务中心组成。
（二）机构职能。
1、宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定农牧区基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、科学制订发展规划，营造农牧区经济发展环境，指导农业技术推广，完善社会化服务体系，引导农牧民调整产业结构，组织实施劳动力技能培训，引导农牧区劳动力转移和就业。
3、紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。组织实施基层政权建设和民主法制建设、社会治安综合治理，开展对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，调解民事纠纷化解矛盾纠纷，开展农牧区扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护农牧区社会稳定。
4、组织实施民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、社会保障、劳动就业等社会管理，开展社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，贯彻执行环境保护政策，努力改善农牧区人居环境，不断提高农牧区素质和生活质量。
（三）人员概况。宗麦乡人民政府人员编制 25人，公务员 17人，事业单位人员 7人，行政工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计632.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入632.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计632.93万元，其中：基本支出508.93万元，占80.41%；项目支出124万元，占19.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2020年预算下达后，乡镇府领导到高度重视，明确分管领导和具体工作人员，确立了中长期目标和全年目标。特别确立了项目资金的使用管理办法，对预算资金做到了科学计划。预期完成当年绩效目标，确保预算资金安全有效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我乡财政收支预算执行取得了良好的制度保障，使各村各项工作正常运行。
（二）建议。加强财务人员培训力度，提高财务人员工作能力。
2020年宗麦乡人民政府项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
村级公共运行维护费每村6万用于公益性岗位工资，以保障村级环境的维护。基层组织活动费5万元用于开展组织活动等必要开支。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2020年预算下达后，乡镇府领导到高度重视，明确分管领导和具体工作人员，确立了中长期目标和全年目标。特别确立了项目资金的使用管理办法，对预算资金做到了科学计划。预期完成当年绩效目标，确保预算资金安全有效。
（二）绩效分析
1、项目决策
完整性分析：预期完成当年绩效目标；适当性分析：完成绩效目标，确保预算资金安全有效。
2、项目绩效
完成2020年村级公共运行维护费及基层组织活动经费及时到位，充分发挥资金的使用效益。
四、 存在主要问题预算：编制工作有待细化。
五、相关措施建议：进一步健全完善财务管理制度。
承办单位：推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：大数据中心
主办单位：推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：人民政府办公室
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