首页
{{item.columnName}}
旦都乡2020年决算
2021-09-25 12:01:22
来源：
旦都乡人民政府
阅读数：
25次
字号：
大
中
小
收藏
打印
分享：
分享到朋友圈
打开微信，点击底部的“发现”，使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
温馨提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计567.19万元。与2019年相比，收入总计增加9.22万元，增加1.6%。主要变动原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计567.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入567.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计567.19万元，其中：基本支出443.2万元，占78%；项目支出123.99万元，占22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年度收入总计567.19万元。与2019年相比，收入总计增加9.22万元，增加1.6%。主要变动原因是人员变动。

2、2020年度支出总计567.19万元。与2019年相比，支出总计增加9.22万元，增加1.6%。主要变动原因是人员变动，及项目经费增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2、2020年度支出总计567.19万元。与2019年相比，支出总计增加9.22万元，增加1.6%。主要变动原因是人员变动，及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出567.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出264.2万元，占46.6%；社会保障和就业（208）支出31.64万元，占5.6%；医疗卫生（210）支出15.08万元，占2.7%；农林水（213）支出224.43万元，占39.6%，住房保障（221）支出27.86万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为567.19万，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出决算为264.2万元，（2010301）行政运行：支出决算为264.2万元。

2.社会保障和就业（208）支出决算为31.64万元，完成预算100%。其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.49万元，完成预算100%，（20811）残疾人事业支出2.43万元，（20899）其他社会保障和就业支出0.72万，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（210）支出决算为15.08万元，其中：（2101101）行政单位医疗10.49万元，完成预算100%，（2101102）事业单位医疗1.85万元，完成预算100%，（2101103）公务员医疗补助2.74万元，完成预算100%。

4、农林水支出（213）支出决算数224.43万元，其中：（2130705）对村民委员会和村党支部的补助124.43万元，完成预算100%，（2130707）农村综合改革示范试点补助100万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（221）支出决算数为27.86万元，其中：（2210201）住房公积金27.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出561.11万元，其中：

人员经费285.59元，主要包括：基本工资74.46万元、津贴补贴118.58万元、奖金3.78万元、绩效工资12.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.49万元、职工基本医疗保险缴费12.34万元、公务员医疗补助缴费2.74万元、其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金27.86万元、生活补助116.73万元、其他对个人和家庭的补助支出1.98万元等。
　　公用经费40.88万元，主要包括：行政运行支出40.88万。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数持平预算数的主要原因是我乡严格执行厉行节约的相关规定，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%。

1、公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。

 

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我乡在年初预算编制阶段，组织对农村综合改革示范试点补助项目开展了预算事前绩效评估，对农村综合改革示范试点补助项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取农村综合改革示范试点补助这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对农村综合改革示范试点补助个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“农村综合改革示范试点补助”项目绩效目标实际完成情况。（我乡项目绩效目标一个，对这个项目进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

“农村综合改革示范试点补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。我单位项目是围绕甘孜州村级组织活动和公共服务运行补助经费管理暂行办法。通过对项目资金的有效性、实效性、相关性、项目管理和安排是否合理、项目是否有科学合理的体系等进行了总体评估保障。


 

 

 


 


附件下载：
旦都乡.xls