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1、 部门职责
（一）负责对分类专项资金的监督，提高财政资金使用效率，管理乡镇政府非税收收入，执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益，做好模拟我财政工作。
（二）2020年完执行了会计集中预算决算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益，做好我乡财政工作。
2、 机构设置情况
上罗乡属于行政运行机构，没有发生机构变化。人员情况，2019年人员编制24人，公务员编制 14人，事业编制9人，行政工勤1人。
三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）
（一）收入预算情况
2020年部门预算收入总数610.6万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入610.6万元，占100 %，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。
(二)支出预算情况
2020年部门预算支出总数610.6万元，其中：基本支出 520.6万元，占85%，项目支出90万元，占15%。
四、财政拨款收支预算情况说明（表2）
2020年财政拨款收支总预算610.6元，比2018年财政拨款收支总预算增加68.02万元，主要原因本单位项目资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入610.6万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出293.98万元、社会保障和就业支出41.67万元、医疗卫生与计划生育支出20.38万元、农林水支出225.45万元、住房保障支出29.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算当年拨款610.6万元，比2019年预算数增加68.02万元，主要原因本单位项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出293.98万元，工资福利支出支出252.35万元，41.63万元，
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为610.6 。
行政运行293.98万元
机关事业单位基本养老保险缴费支出36.23万元
残疾人事业3.13万元
其他社会保障和就业支出2.31万元
卫生健康支出20.38万元
农林水支出225.45万元
住房公积金29.12万元
六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）
2020年一般公共预算基本支出478.97基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费41.63包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）
2020年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为6.4万元，因公出国（境）0万元，公务接待费2.4万元，车购置及运行费4万元。
（1） 公务接待费与2019年预算减少，主要我乡因工作需要减少公务接待数。
（二）公务用车购置及运行费与2019年预算一致，因开展扶贫下村工作增加车辆运行维护经费。
八、政府性基金预算支出情况说明（表4）
2020年我乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）
2020年我乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，共有车辆 1 辆。
（四）绩效目标设置情况
按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
5、基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。
6、一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
7、一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
8、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
附件1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.2020年州级部门预算项目绩效目标
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