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第一部分 上罗科马镇部门概况
一、职能介绍及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 上罗科马镇部门2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 上罗科马镇2023年部门（单位）预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上罗科马镇部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）上罗科马镇部门职能简介
（一）主要职能。
1、宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农牧区基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员的指导的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、科学制定发展规律，营造农牧区经济发展环境，指导农业技术推广，完善社会化服务体系，引导农牧民调整产业结构，组织实施劳动力技能培训，引导农牧区劳动力转移和就业。
3、紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。组织实施基层政权建设和民主法制建设、社会治安综治管理，开展对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，调解民事纠纷，化解社会矛盾，开展农牧区扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护农牧区社会稳定。
4、组织实施民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、社会保障、劳动就业等社会管理，开展社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。贯彻执行环境保护政策，努力改善农牧区人居环境，不断提高农牧民素质和生活质量。
5、进一步发展和完善农牧业社会化服务体系，发展农牧区社会公益事业和集体公益事业，组织实施农牧区基础设施建设。提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6、完成上级党委、政府下达的其他工作任务。
（二）2023年重点工作
2023年我镇将扎实推进基层党建、党风廉政、精准扶贫、综治维稳、安全生产、防灾减灾、控辍保学、环境综合治理等重点工作领域实行了专人专管、专人专责的工作制度。以“统筹协调，齐抓共管”为基本原则，成立各项重点工作的领导小组及办公室，加强重点工作领域的组织领导力度，强化责任机制，建立健全运行机构。
实行纪委定期督查制度，定期对各项工作推进情况进行自我督查，督促各项工作落实落地。对存在的问题不回避，强调以“自我完善”为目的，自我查找短板，自我修复问题。从而形成推进全盘工作的助推力。
二、部门预算单位构成
上罗科马镇部门下属二级预算单位共有0个，其中行政单位1个，为上罗科马镇人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：上罗科马镇机关 |
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… |
第二部分 上罗科马镇部门
2023年部门预算表
（此部分请附附件3表格扫描件）
第三部分 上罗科马镇部门
2023年部门预算情况说明
一、预算收支情况说明
按照综合预算的原则，上罗科马镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。上罗科马镇2023年收支预算总数785.52万元，比2022年收支预算总数同口径增加......万元，主要原因是......。
（一）收入预算情况
2023年预算收入总数785.52万元，其中：上年结转 0万元，占0%;一般公共预算拨款收入785.52万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0，占0%。
(二)支出预算情况
2023年部门预算支出总数785.52万元，其中：基本支出705.52万元，占90%，项目支出80万元，占10%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算785.52万元，比2022年财政拨款收支总预算增加30万元，主要原因是项目及工资的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入785.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出408.31万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出37.60万元、卫生健康支出27.78万元、住房支出39.25万元、农林水支出270.58万元、国防支出2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款785.52万元，比2022年预算数增加30万元，主要原因是项目及工资的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出408.31万元，占51%，社会保障和就业支出37.60万元，占5%；卫生健康支出27.78万元 ，占4%；住房支出39.25万元、占8%农林水支出270.58万元、占31%，国防支出2万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1一般公共服务（类）201事务（款）行政运行（项）2023年预算数为408.31万元，主要用于行政运行、事业运行等支出，包括2010301行政运行221.44万元、2010350事业运行186.87万元
2.2023607国防动员-民兵2万元。
3.2080501行政单位退休0.15万元。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.74万元
5.2081199其他残疾人事业支出2.33万元。
6.2089999其他社会保障和就业支出1.39万元。
7.2101101行政单位医疗11.67万元。
8.2101102事业单位医疗11.67万元。
9.2101103公务员医疗补助4.43万元。
10.2130504农村基础设施8万元。
11.2130705对村民委员会和党支部的补助192.58万元。
12.2130707农村综合改革示范试点补助70万元。
13.2210201住房公积金39.25万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出785.52万元,其中：
人员经费669.42万元，主要包括基本工资88.34万元、津贴补贴148.20万元、奖金61.89万元、绩效工资73.29万元、机关养老33.74、职工基本医疗23.35万元、公务员医疗4.43万元、其他社会保障3.71万元、住房公积金39.25万元、医疗费3.9万元、其他工资福利支出1.98万元、对个人及家庭的补助187.35万元等支出。
公用经费36.10万元，主要包括办公费16.28万元、印刷费2.24万元、电费3.25万元、邮电费3.35万元、差旅费1.25万元、工会经费4.23万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.5万元等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4万元。
（一）因公出国（境）经费与20XX年预算（ 增加、下降、持平）。
2023年拟安排出国（境）0人。（注意:如单位没有因公出国（境）经费，就填写2023年未安排因公出国（境）经费。）
（二）公务接待费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。
增加或减少写明原因，持平就填写2023年安排了0万元，主要用于。
（三）公务用车购置及运行费与2023年预算（ 增加、下降、持平）。
增加或减少写明原因，持平就填写2023年安排了4万元资金，主要用于公务用车运行维护费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大客车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。（注意：未安排就填未安排公务用车购置费。）
2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车运行维护费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年安排政府性基金预算0万元。主要用于......。（注意：如果没有该项预算，请填写20XX未使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年安排国有资本经营预算0万元。主要用于......。（注意：如果没有该项预算，请填写20XX年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023机关运行经费财政拨款预算为36.10万元，比2022年预算同口径减少6万元，增长16%。主要原因是人员调动。
（二）政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0万元，主要用于......。（注意：如果没有该项预算，请填写20XX年未安排政府采购预算的支出。）
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年底，共有车辆1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、执法执勤用车0辆、0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（注意：如果没有该项资产，请填写：部门无价值200万元以上的大型设备）。
2023部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（注意：部门如无此项预算，可填写预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。）
（四）绩效目标设置情况
2023年上罗科马镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算80万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
三、年初结转结和余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
......
（请部门根据实际情况，对应添加名词解释。）
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