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文化广播电视和旅游局2023年预算
2023-06-08 11:42:45
来源：
文化广播电视和旅游局
阅读数：
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推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局部门预算公开表 （2023年版）
第一部分    部门预算公开

第一部分    部门预算公开

 样表1
   
 部门收支总表 
 部门：
 金额单位：万元 
 收    入支    出 
 项    目预算数项    目预算数 
 一、一般公共预算拨款收入1,117.20一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入1,117.20二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出  
四、事业收入 四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入 五、教育支出  
六、其他收入 六、科学技术支出  
  七、文化旅游体育与传媒支出823.61 
  八、社会保障和就业支出148.05 
  九、社会保险基金支出  
  十、卫生健康支出53.39 
  十一、节能环保支出  
  十二、城乡社区支出  
  十三、农林水支出  
  十四、交通运输支出  
  十五、资源勘探工业信息等支出  
  十六、商业服务业等支出  
  十七、金融支出  
  十八、援助其他地区支出  
  十九、自然资源海洋气象等支出  
  二十、住房保障支出92.15 
  二十一、粮油物资储备支出  
  二十二、国有资本经营预算支出  
  二十三、灾害防治及应急管理支出  
  二十四、预备费  
  二十五、其他支出  
  二十六、转移性支出  
  二十七、债务还本支出  
  二十八、债务付息支出  
  二十九、债务发行费用支出  
  三十、抗疫特别国债安排的支出  
 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计  
 七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配  
 八、上年结转     其中：转入事业基金  
   三十二、结转下年  
 收  入  总  计1,117.20支  出  总  计1,117.20 
      

 样表2       

  表1-1 
 部门收入总表 
 部门：          金额单位：万元 
 项    目合计上年结转一般公共预算 拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营 预算拨款收入事业收入事业单位经营 收入其他收入上级补助收入附属单位上缴 收入用事业基金弥补收支差额 
 单位代码单位名称（科目） 
  
  合    计            
 127推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局部门  1,117.20         
 1271001推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局机关  811.71         
 1272001文化馆  305.49         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 样表3        表1-2 
 部门支出总表 
 部门：    金额单位：万元 
 项    目合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出 
 科目编码单位代码单位名称（科目） 
 类款项 
     合    计1,117.201,117.20    
 207111271001行政运行604.70604.70    
 207191272001群众文化218.91218.91    
 208551271001机关事业单位基本养老保险缴费支出130.60130.60    
 2085991271001其他行政事业单位养老支出3.603.60    
 20811991271001其他残疾人事业支出8.698.69    
 20899991271001其他社会保障和就业支出5.165.16    
 2101111271001行政单位医疗12.0712.07    
 2101121271001事业单位医疗34.7234.72    
 2101131271001公务员医疗补助6.606.60    
 221211271001住房公积金92.1592.15    
            
            
            
            

 样表4  


表2 
 财政拨款收支预算总表 
 部门： 
金额单位：万元 
 收    入支    出 
 项    目预算数项    目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 
 一、本年收入 一、本年支出 1,117.20   
  一般公共预算拨款收入  一般公共服务支出 1,117.20   
 政府性基金预算拨款收入  外交支出     
 国有资本经营预算拨款收入  国防支出     
 二、上年结转  公共安全支出     
  一般公共预算拨款收入  教育支出     
 政府性基金预算拨款收入  科学技术支出     
 国有资本经营预算拨款收入  文化旅游体育与传媒支出     
   社会保障和就业支出     
   社会保险基金支出     
   卫生健康支出     
   节能环保支出     
   城乡社区支出     
   农林水支出     
   交通运输支出     
   资源勘探工业信息等支出     
   商业服务业等支出     
   金融支出     
   援助其他地区支出     
   自然资源海洋气象等支出     
   住房保障支出     
   粮油物资储备支出     
   国有资本经营预算支出     
   灾害防治及应急管理支出     
   其他支出     
   债务付息支出     
   债务发行费用支出     
   抗疫特别国债安排的支出     
         

 样表5                                    表2-1 
 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 
 部门：                                金额单位：万元 
 项    目总计本级当年财政拨款安排上级提前通知专项转移支付等上年结转安排 
 科目编码单位代码单位名称（科目）合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转 
 类款小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本 支出项目 支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本 支出项目 支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本 支出项目 支出小计基本 支出项目 支出 
    合    计1,117.201,117.201,117.201,117.20                               
 20711271001行政运行604.7604.70604.70604.70                               
 20711272001群众文化218.91218.91218.91218.91                               
 20851271001机关事业单位基本养老保险缴费支出130.60130.60130.60130.60                               
 20851271001其他行政事业单位养老保险缴费支出3.603.603.603.60                               
 208111271001其他残疾人事业支出8.698.698.698.69                               
 208991271001其他社会保障和就业支出5.165.165.165.16                               
 210111271001行政单位医疗12.0712.0712.0712.07                               
 210111271001事业单位医疗34.7234.7234.7234.72                               
 210111271001公务员医疗补助6.606.606.606.60                               
 22121271001住房公积金92.1592.1592.1592.15                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 样表6    表3 
 一般公共预算支出预算表 
 部门： 
金额单位：万元 
 项    目合计当年财政拨款安排上年结转安排 
 科目编码单位代码单位名称（科目） 
 类款项 
     合    计    
 207111271001行政运行604.70604.70  
 207191272001群众文化218.91218.91  
 208551271001机关事业单位基本养老保险缴费支出130.60130.60  
 2085991271001其他行政事业单位养老保险缴费支出3.603.60  
 20811991271001其他残疾人事业支出8.698.69  
 20899991271001其他社会保障和就业支出5.165.16  
 2101111271001行政单位医疗12.0712.07  
 2101121271001事业单位医疗34.7234.72  
 2101131271001公务员医疗补助6.606.60  
 221211271001住房公积金92.1592.15  
          

 样表7     表3-1 
 一般公共预算基本支出预算表 
 部门：
 金额单位：万元 
 项    目基本支出 
 科目编码单位代码单位名称（科目）合计人员经费公用经费 
 类款 
    合    计1,117.201,079.2038.14 
 20711271001行政运行604.70572.1632.54 
 20711272001群众文化218.91213.315.60 
 20851271001机关事业单位基本养老保险缴费支出130.60130.60  
 20851271001其他行政事业单位养老保险缴费支出3.603.60  
 208111271001其他残疾人事业支出8.698.69  
 208991271001其他社会保障和就业支出5.165.16  
 210111271001行政单位医疗12.0712.07  
 210111271001事业单位医疗34.7234.72  
 210111271001公务员医疗补助6.606.60  
 22121271001住房公积金92.1592.15  
         

 样表8    表3-2 
 一般公共预算项目支出预算表 
 部门：金额单位：万元 
 科目编码单位代码单位名称（科目）金额 
 类款项 
     合    计  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
        

 样表9      表3-3 
 一般公共预算“三公”经费支出预算表 
 部门：     金额单位：万元 
 单位编码单位名称（科目）当年财政拨款预算安排 
 合计因公出国（境） 费用公务用车购置及运行费公务接待费 
 小计公务用车购置费公务用车运行费 
  合    计6.000.006.000.003.003.00 
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 样表10      表4 
 政府性基金预算支出预算表 
 部门：  金额单位：万元 
 项    目本年政府性基金预算支出 
 科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出 
 类款项 
     合    计    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 样表11      表4-1 
 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 
 部门：     金额单位：万元 
 单位编码单位名称（科目）当年财政拨款预算安排 
 合计因公出国（境） 费用公务用车购置及运行费公务接待费 
 小计公务用车购置费公务用车运行费 
  合    计       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 样表12      表5 
 国有资本经营预算支出预算表 
 部门：  金额单位：万元 
 项    目本年国有资本经营预算支出 
 科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出 
 类款项 
     合    计    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

样表13










部门预算项目绩效目标表（XX年度）
      金额单位：万元
单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性
    产出指标数量指标      
产出指标质量指标      
产出指标时效指标      
产出指标成本指标      
效益指标经济效益指标      
效益指标社会效益指标      
效益指标生态效益指标      
效益指标可持续影响指标      
满意度指标服务对象满意度指标      
注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。    2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

样表14











部门整体支出绩效目标表




（2023年度）




部门名称文化广播电视和旅游局




年度主要任务任务名称主要内容




文旅市场监督对文旅市场经营单位进行安全执法检查，监管，规范我县文化旅游市场经营实现文化权益，不断提高服务水平




工资支出保证我局职工每月工资正常发放




保险类支出保证我局职工每月保险费正常缴纳




提升公共文化服务水平不断提高我单位职工能力，从而提升我县公共文化服务影响力




公用经费保证我局日常工作正常开展




年度部门整体支出预算资金总额财政拨款其他资金




1,117.201,117.20 




年度总体目标1.预算保证我局各项保险按时按量缴纳，按要求跟上全县工作步骤，不拖后腿。 2.保证我局日常工作按序时进度开展。 3.保证我局职工保险正常缴纳。 4.对文旅市场经营单位进行安全执法检查、监管，保证我县文化旅游市场良好经营秩序。 5.不断提高我单位职工业务能力，从而提升我县公共文化服务影响力。


年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值 （包含数字及文字描述）




产出指标数量指标全年接待游客数量30万人次




全年组织开展文化旅游数30次




数量指标在岗人员基本支出人数49人




职工工资按时按月发放 49人




时效指标职工保险按时按月缴纳49人




完成年度工作计划2023年




成本指标预算成本控制率99%




  




效益指标经济效益指标发展旅游事业，实现旅游增收0.3万元




 社会效益指标保障我县群众基本文化权益，不断提高我县公共文化服务水平98%




 生态效益指标  




 可持续影响指标  




 满意度指标单位职工满意度99%




满意度指标服务对象满意度指标游客满意度90%




注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。    2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。