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第一部分 部门概况
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家、省市有关食品药品安全、工商行政管理、技术质量监督管理等方面的方针政策和法律法规规章，制定有关文件规定并组织实施，依法开展市场监督管理和行政执法工作。
2、组织并实施市场监督管理事业发展规划和技术建设规划，参与制定商品交易市场发展规划。
3、承担食品安全委员会日常工作，负责食品药品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制，承担食品药品安全监督考评和协调指导职责，协调食品安全事故和突发事件的应对处置工作，统一发布重大食品安全信息。
4、负责食品和食品相关产品生产、流通及消费环节的安全监督管理，负责食品质量监督抽查、抽验、检测工作，依法查处食品安全违法行为。
5、负责对各类市场经济秩序的监管工作。负责市场交易和网络商品交易有关服务行为监督，负责反垄断执法有关工作，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，依法监督管理直销和传销行为，依法查处不正当竞争、假冒伪劣等违法行为。
6、负责全县商标、广告监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。
7、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，依法牵头查处取缔无证无照经营行为。
8、负责辖区内消费者权益保护工作，建立消费者权益保护体系，组织指导消费者维权工作。
9、承担产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作，组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全食品药品等召回制。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、我单位成立了以一把手为组长，各部门负责人为组员的内部控制领导小组。成立了行政管理部门负责人牵头，财务部门负责人、执法队负责人为组员的单位内部控制工作小组。
2、落实确定财务部门为内部控制评价与监督部门，重点检查内部控制评价与监督。
3、我单位的内部控制领导小组、内部控制工作小组、内部控制监督部门2019年度工作运行完善，每月开会一次。不断健全和完善内部控制制度。对内部控制工作进行考评、考核。
4、我单位对三重一大的业务实行专人管理，专人执行，专人监督，六大经济业务活动明确岗位设置及岗位职责分离。
5、各项经济业务实行预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等。并实行责、权、利分离。
二、机构设置
推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：市场监督管理局内设办公室、政工股、行政审批股、财务股、综合协调股、法规股、食品生产安全监督管理股、消费者权益保护股、质量与认证监督管理股。人员编制31人，其中公务员20人，行政工勤人员3人，事业人员8人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计610.36万元，支出总计601.31元。与2018年相比，收入总计增加75.99万元，增长14.22%，支出总计601.31万元，增加72.69万元，增长13.75%。主要变动原因是2019年度新增办公大楼维修费22.79万元，拨入应交回2017年结余项目资金22.79万元，新增老旧围墙维修费7.98万元，人员经费因工资调增等因素增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计610.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计601.31万元，其中：基本支出461.12万元，占76.69%；项目支出140.19万元，占23.31%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
??四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计610.36万元，财政拨款支出总计601.31元。与2018年相比，收入总计增加75.99万元，增长14.22%，支出总计601.31万元，增加72.69万元，增长13.75%。主要变动原因是2019年度新增办公大楼维修费22.79万元，拨入应交回2017年结余项目资金22.79万元，新增老旧围墙维修费7.98万元，人员经费因工资调增等因素增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出601.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.69万元，增长13.75%。主要变动原因是2019年度新增办公大楼维修费22.79万元，拨入应交回2017年结余项目资金22.79万元，新增老旧围墙维修费7.98万元，人员经费因工资调增等因素增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
??（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出601.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出411.69万元，占68.47%；农林水（213）支出1.00万元，占0.17%；社会保障和就业（208）支出111.12万元，占18.48%；卫生健康（210）支出32.44万元，占5.39%；住房保障（221）支出37.08万元，占6.17%；其他支出（229）支出7.98万元，占1.33。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
??（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为601.31，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:2010301（行政运行）支出决算为76.76万元，完成预算100%；2013801（行政运行）支出决算为236.23万元，完成预算100%；2013802（一般行政管理事务）支出决算为42.75万元，完成预算100%；2013804（市场监督管理专项）支出决算为13.40万元，完成预算100%；2013805（市场监管执法）支出决算为31.53万元，完成预算100%；2013809（市场监督管理技术支持）支出决算为6.01万元，完成预算100%；2013812（药品事务）支出决算为5.01万元，完成预算100%；。
2.社会保障和就业：2080501（归口管理的行政单位离退休）支出决算为21.43万元，完成预算100%；2080505（机关事业单位养老保险缴费）支出决算为39.57万元，完成预算100%；2080506（机关事业单位职业年金缴费）支出决算为7.68万元，完成预算100%；2080801（死亡抚恤）支出决算为23.34万元，完成预算100%；2081199（其他残疾人事业支出）支出决算为7.08万元，完成预算100%；2089901（其他社会保障和就业支出）支出决算为12.02万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出：2100409（重大公共卫生专项）支出决算为5.52万元，完成预算100%；2101101（行政单位医疗）支出决算为13.09万元，完成预算100%；2101103（公务员医疗补助）支出决算为13.83万元，完成预算100%。
4.农林水支出：2130502（一般行政管理事务）支出决算为1.00万元，完成预算100%。
5.其他支出：2299901（其他支出）支出决算为7.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出601.31万元，其中：
人员经费431.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费161.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
资本性支出8.36万元，主要包括：办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.82万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算2.32万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：纳入财政预算的其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于开展市场监督管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.02万元，增长673.33%。主要原因是2018年仅列支公务 接待费0.30万元。其中：
国内公务接待支出2.32万元，主要用于开展市场监督管理工作（执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待28批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出2.32万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：市场监督管理局机关运行经费支出29.54万元，比2018年增加3.49万元，增长13.40%。主要原因是新增办公大楼维修费。
（二）政府采购支出情况
2019年，推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：市场监督管理局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：市场监督管理局共有车辆4辆，其中：纳入财政预算管理的其他用车1辆，其他用车主要是用于开展寺庙管理工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0*台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：市场监督管理局在2020年度涉及专项资金均以追加资金方式实现，项目资金使用时组织对专项资金开展了预算事前绩效评估，按规定编制绩效，预算执行过程中，认真开展绩效监控，年终执行完毕后，认真开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在专项资金使用过程中，做到了严格执行专项资金管理使用规定，建立健全项目资金管理制度，确保专项资金专款专用、落到实处。
1. 项目绩效目标完成情况。
项目资金用于全县领域内的质量安全监管、检测工作，宣传食品药品安全知识，安全生产月以及3.15活动的各项工作，定制发放全县的食品药品安全知识手册等。全面落实食品质量、药品质量安全监管，加强市场秩序管理，提高执法效能，有序推进市场监督管理各项工作。
2.本部门在2019年度部门决算中反映“质量安全监管、检测”等项目绩效目标实际完成情况。
项目全年预算数（调整预算数）144.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力推进市场监督管理各项工作。一是打造宽松便捷的准入环境，加快企业名称登记改革，大力压缩企业开办时间，营造优良营商环境；二是打造公平有序的竞争环境，推行以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制；三是打造安全放心的消费环境，结合“信用让消费更放心”3·15主题，大力开展咨询宣传、消费评议、消费体察等系列活动；四是严守食品药品安全、特种设备安全、产品质量安全“三大安全”底线，围绕满足人民日益增长的美好生活需要履职尽责，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。五是积极推进市场监管综合执法改革，积极稳妥推进综合执法改革，加快建立统一、权威、高效的市场监管综合执法体制。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 民族工作专项 | ||||
预算单位 | 推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：寿灵寺管理委员会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 144.98万元 | 执行数: | 144.98万元 | |
其中-财政拨款: | 144.98万元 | 其中-财政拨款: | 144.98万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
推进市场监督管理工作 | 达到目标 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）（项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。
16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城乡社区（类）（款）（项）：指。
19.农林水（类）（款）（项）：指。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障（类）（款）（项）：指。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XX2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
承办单位：推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：大数据中心
主办单位：推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：人民政府办公室
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