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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）拟订全县文化、广播电视、旅游政策措施，起草行业地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。
（2）组织推动全县文化、文物和博物馆、广播电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进行业融合发展。
（3）指导管理全县文化和旅游活动及对外交流合作（含港澳台地区），组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
（4）负责全县文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，指导监督行业重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
（5）指导管理文艺事业，推动民族文艺繁荣发展；推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（6）负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（7）推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
（8）负责推进全县旅游事业发展，负责实施和推进全县旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援等工作。对全县旅游饭店的监督管理。
（9）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与开发、利用工作，依法对全县文化旅游资源保护与开发实行行业指导和监督管理，促进文化产业和旅游产业有序发展。
（10）贯彻落实国家广播电视工作方针、政策和法律法规。拟订全县广播电视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。
（11）监督广播电视事业实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。
（12）统筹县文化旅游市场和广播电视领域综合执法，组织查处文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（13）负责旅游信息化建设，推动旅游经济运行。负责网上旅游、智慧旅游，并对本行业网络舆情进行监管。负责行业管理网站、自媒体的完善、运行和维护。
（14）承担县政府公布的有关行政审批事项，负责职责范围内的意识形态责任制、安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（15）拟订全县文化、广播电视、旅游事业管理队伍建设和人才培养规划并组织实施。
（16）完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、巩固提升脱贫攻坚成效
(一) 文化惠民
1、村级文化活动室设施设备巩固与管理
按照指导标准，已全面完成88个贫困村村级活动室的建设及文化设施设备的安装工作，并对村级文化活动室文化设施设备进行巩固及维护工作 。
2、实施文化惠民演出行动
组织文化馆开展全年不少于48场次的“和谐乡村行，文化进万家”送文化下乡演出服务活动。今年，分别走进了各村、军营、医院、学校等，已完成送文化下乡96场次，每场达到300至5000人不等。
（二）旅游扶贫
5-6月由县人社局牵头对我县泥巴乡朱巴村、次郎村，雅德乡然柳村开展了中式烹调、缝纫等为期6天的旅游人才技能培训，8月份对酒店、娱乐场所等从业人员集中开展了消防安全演练培训，截止年底，共完成四期204人次培训任务。二、做实民生工程
“两馆”一站（图书馆、文化馆、十六个乡镇综合文化站）免费开放工作
一是继续发挥图书馆藏书量大、门类齐全的优势，全面实行错时免费开放；全年借阅数达4300余人次，办理借阅卡73张；开展送图书下乡16次；通过举办4●23“书香炉霍 全民阅读”读书日、会同税务局举办演讲比赛等多种形式推广全民阅读。二是文化馆免费开放,6月继续开始免费开办艺术培训班，其中包括舞蹈、音乐、美术、藏汉文书法、绘画、龙头琴等,目前已有170名学生及干部群众参加培训。三是十六个乡镇综合文化站免费开放1344次,共计接待3760人次，保证了乡镇人民享受公共文化服务的权益。
三、稳步推进业务工作
（一） “文博”工作及“非遗”保护工作
“文博”工作：一是博物馆免费开放。坚持开展博物馆疫情防控常态化工作,通过开展“5.18”博物馆日等免费对外开放，发挥宣传炉霍的载体和爱国主义教育基地的作用;二是积极排查各级文物保护单位、文物保护点的用电、用火等安全隐患并开展了文物消防安全检查和隐患治理专项活动；三是完成了“四川文博智慧报表”微信平台相关数据填报工作; 四是积极配合县文化旅游资源普查办开展完成文化类普查工作;五是完成未定级文物保护单位基础信息录入。
“非遗”保护工作：完成第七批州级非物质文化遗产项目及代表性传承人推荐申报工作，共计推荐申报2个项目（炉霍传统黑土陶制作技艺、传统藏文书法技艺)、10个代表性传承人（3个川西藏族山歌代表性传承人、2个霍尔古舞代表性传承人、6个郎卡杰唐卡绘画技艺代表性传承人、1个炉霍传统藏香制作技艺代表性传承人）。同时继续深入发掘濒临失传或其他具有重大文化蕴意的“非遗”项目，加大对“非遗”文化的抢救保护工作力度并结合国家相关政策对符合要求的“非遗”项目开展申报推荐工作。
（二）文化市场管理、文化审批及三区文化志愿者工作
一是认真开展了春节、国庆等重大节庆期间安全生产排查治理专项整治工作。制定下发了各重大节庆期间安全生产排查治理专项整治工作的实施方案，明确了排查治理范围，不定期对全县文化经营商家上架出售的音像制品、各类图书进行了检查；二是加大文化市场日常巡查。继续坚持县执法人员划片包干和日巡查相结合，以查处网吧违法接纳未成年人为重点，加大了对超时营业并锁闭门窗接纳未成年人行为的检查力度；三是加大对文化娱乐场所的管理力度，检查娱乐场所超范围经营、无证照经营；制止娱乐场所传唱、下载非法歌曲等违法行为。责令歌舞娱乐场所禁止拷贝、下载、传唱非法歌曲；四是查缴非法卫星接收设施，查处非法生产、销售、走私、擅自安装和使用地面接收设施的行为。今年，我局先后开展日常检查、联合执法等方式150余次，出动执法人员480余人次，检查各类经营场所770余家次，发放各类宣传资料800余份。
文化审批工作方面：目前有1家出版物经营单位、1家KTV、1家演艺中心正在办理设立过程中。
三区文化志愿者工作：我局今年招募3名文化志愿者指导基层文化活动,不定期对志愿者工作进行检查,创新社会服务理念，提高组织文化活动的次数。
（三）旅游工作
一是加大文化旅游市场监管工作，对全县涉旅宾馆、饭店进行全面检查，主要对涉旅宾馆、饭店等旅游区点中的消防、食品卫生、等开展安全隐患排查，做好台账和隐患督促整改工作,严厉打击旅游购物不明码标价、以次充好、假冒伪劣等违规违法行为；对酒店不履行订房承诺，入住涨价、擅自取消订房约定、降低客房标准等不诚信行为的进行督查，防止利用旅游旺季乱涨价等情况的发生;二是公开旅游投诉电话，防止了旅游旺季出现宰客，旅游厕所乱收费等现象的发生;三是在“五一”、国庆、中秋假日期间在国道317线和省道303线县城入口分别设立旅游咨询点，为游客提供咨询服务。截至目前,我县旅游市场井然有序。全年完成接待人次46.98万人次，旅游收入5.17亿元。
今年申报创建15户民宿达标户、2个星级乡村酒店，截至目前，已完成资料收集，正在填报创建资料，上报中。
（四）广播电视工作
一是认真贯彻“不间断、高质量、保安全”的维护方针，健全安全播出应急、监听、监视制度，推行机房定期维护、限时安装服务等便民措施，为广大用户提供了优质的广播电视节目和信号；二是严格按照安全播出的规章推行机房24小时双岗值班制度，确保了电视节目的安全播出；三是严格落实《地面卫星接收设备管理办法》，积极配合相关部门加强对非法地面卫星设施设备和非法卫星信号干扰设施的查处和打击，切实维护国家安全、社会稳定和人民群众的利益；四是维修有线电视用户270余次，全年发放39套“户户通”设备，自行维修75台“户户通”设备，积极发挥其信息传送快、覆盖面广的优势，疫情期间第一时间把党中央的声音传到千家万户。
（五）积极开展文化活动
文艺创作突出原创导向。创作了一批舞蹈《鼓韵》、《霍一桌》，歌曲《善》、《卓嘎拉姆》，小品《看病》，诗歌朗诵等新作品，其中包括反映抗疫、脱贫攻坚题材的小品《很意外》，歌曲《最美逆行者》等特色艺术作品，在甘孜州第四届‘新人新作’及群众广场舞展演活动中,我县选送的广场舞《七色的花开》喜获一等奖，舞蹈《诵-鼓韵》获大赛舞蹈类二等奖，歌曲《最美逆行者》获声乐类优秀奖，同时炉霍等5县获优秀组织奖。群众性文艺活动精彩纷呈。组织开展辞旧迎春“情系敬老院 冬日送温暖”活动，会同县委宣传部举办第四届“天籁童声”藏族少儿山歌大赛等。文化交流不断深化。积极参加2020年四川省乡村艺术节、“山河万里 甘孜必达——冬游甘孜旅游季”巡回演出、锦江区“格桑花开锦绣炉霍”书画展、建州70周年文艺演出，乌兰牧骑演出队先后赴广州、德阳、遂宁等地开展文化交流。
（六）文化旅游宣传工作
为进一步整合康北文化旅游资源优势，在州文广旅局统筹下，成立了甘孜北线八县联盟的康北旅游宣传营销联盟，以“丝路甘孜 康藏秘境”为主题的旅游新地标正式点亮，同时与四川省营地与自驾游协会签订了甘孜北线定向客源输送战略合作协议，甘孜北线八县渠道开拓由此正式启动。新路线推介暨建州70周年重大节庆活动发布会7月13日在成都举行，7月14-15在重庆举行。7月18日，“丝路甘孜，康藏秘境”首发体验团到达炉霍来探寻炉霍的绝美秘境和人文风情。
四、落地落实重点工作
（一）创建四川省公共文化服务示范县
牢牢抓住“第二批四川省现代公共文化服务体系示范县”创建资格，强化配合，确保高标准高质量完成创建任务，为甘孜州“建设现代公共文化服务体系示范县”提供示范经验。制定《推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：创建四川省公共文化服务体系示范县工作方案（2019—2021）》，紧扣创建任务，对标落实各项工作。成立推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：创建公共文化服务示范县办公室；向县财政提出每年五十万元的资金申请，现已拨付到我局财政大平台；同时组织工作人员到我县15个乡镇开展乡镇综合文化站、村级文化活动室普查工作；7月底、9月底创建四川省公共文化服务体系示范县专家组两次到我县指导创建工作；11月，省创建督导组到我县开展创建工作中期评估。
（二）文化和旅游资源普查工作
按照省、州开展资源普查的总体要求，制定《推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化和旅游资源普查工作方案》。按照方案序时进度，列出推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：旅游资源预目录，共计1060个旅游资源点；确定外包单位、召开“推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化和旅游资源普查专家座谈会”，最终筛选确定预目录共计601个，初步完成文旅资源预目录；5月完成全县16个乡镇实地核查；7月召开文化和旅游资源普查成果县级专家评审会；查明全县共有旅游资源1508个,优良级旅游资源318个,新发现旅游资源点545个,五级旅游资源7个;四级旅游资源25个。（新发现五级旅游资源1个,为鲜水河断裂带:为四川省三大断裂带之一,与龙门山断裂带和安宁河断裂带共同构成三大块体的分界线,也是世界著名断裂带之一。新发现鲜水河断裂带地裂缝、宗塔半晴天半乌云极端天气、降巴牧场湿地、宗塔赛马节等四级旅游资源4个。）此次资源普查全面掌握了我县文化旅游资源现状，为推动我县文化旅游资源的合理开发、保护和利用提供了决策依据，为我县今后文旅发展打下了坚实的基础。
（三）推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：涉旅从业人员持证上岗工作
按照州县相关工作要求，我县于2019年12月31日召开推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：涉旅行业持证挂牌上岗动员大会，于4月14日组织相关部门召开了涉旅从业人员持证上岗工作联系会议，在各个部门积极配合下，完成第一期对主管部门、景区80人的持证上岗工作；完成第二期餐饮行业120人、酒店行业189人、出租车及公交行业45人、民宿26人、旅游商品行业37人。一、二期共计497人信息收集、校对、设计、制作工作，并于5月27日完成向酒店、餐饮等涉旅行业人员发放证件及佩戴上岗，全面提高了推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：旅游行业规范化、专业化、人性化服务水平，提升了旅游品质。
（四）全力推进项目工作
1、鲜水源旅游建设项目
已进场施工完成工程量的40%,完成投资1490万元。
2、上下瓦达生态民俗体验度假区项目
今年拟建设内容：县财政整合涉农资金1500万元用于对瓦达上下街15户民宿改造，新建一个500平方米的游客接待中心和300平方米的民宿接待点以及旅游步道、标示标牌等旅游配套设施，11月底主体全部完工,完成投资900万元。
3、霍尔章古景区生态旅游示范区项目
新建景区道路4000米；生态停车场5000平方米；步游道5000米；环境整治15000平方米；标识标牌、消防设施、安防设施、观景平台及其他配套基础设施，11月底主体全部完工,完成投资780万元。
4、旅游厕所项目
今年我县旅游厕所任务为2个（一是雅德乡交纳村建设任务，二是充古乡进达村建设任务。）截止目前，雅德乡交纳村旅游厕所已全面完工，充古乡进达村旅游厕所由州文广旅局统一实施。
二、机构设置
（一）办公室
负责机关日常政务的综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，督促重大事项落实；负责人大代表建议、政协委员提案办理；承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、史志编纂和机关安保工作；负责部门职责内的环境保护、意识形态、安全生产等工作的统筹协调；负责部门门户网站建设管理维护；承担机关后勤服务管理事项。制定行业系统人才队伍建设规划、政策、制度并组织实施，推进局机关及局属事业单位体制机制改革；负责机关的人事管理、机构编制等工作；承办本行业专业技术人员职务资格评审的有关工作；负责行业系统职工的教育培训工作；会同有关部门指导和组织开展从业人员职业资格管理和职业技能考核鉴定工作；负责机关离退休人员管理服务工作。
（二）财务室
负责机关工资管理工作；负责机关财务、资产管理工作，指导、监督机关政府采购、基础建设项目；指导、监督直属单位财务、政府采购和资产管理工作；负责部门预决算和相关财政性资金的申报、协调、管理和绩效评估工作；负责行业系统内部审计工作；负责部门预决算公开工作；负责“五险一金”申报、缴纳、协调工作；负责文化、广播电视、旅游事业的统计工作。
（三）文化艺术和公共服务股(市场监管股和行政审批股)
负责涉及本行业重要政策的研究以及贯彻落实；组织起草行业地方性法规、规章草案，开展相关法律法规宣传教育；负责重要政策调研和重要文稿起草；承担本部门重大行政决策；推进行业体制机制改革；承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导；负责行政执法监督、行政复议、行政诉讼和行政调解等工作；承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作；监管行业市场；指导行业市场综合执法；负责文化旅游市场的安全生产。推动县文化、广播电视、旅游公共服务政策及事业发展规划的实施；承担县文化、广播电视、旅游公共服务的协调和推动工作；推进县文化、广播电视、惠民等项目实施；推进行业重点基础设施建设；拟定行业公共服务标准并监督实施；推动群众文化和民族文化等工作；推动图书馆、文化馆事业、基层综合性文化服务中心建设；推动公共数字文化和古籍保护工作；推动行业信息化、标准化建设。推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策的组织实施；推动民族文艺繁荣发展；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和具有地方民族特色的文艺队伍；推动艺术创作与生产；指导县艺术团业务建设；组织、指导、协调全县艺术展演、展览和重大文艺活动；负责社会艺术水平考级工作备案管理。 拟订全县文化、广播电视、旅游发展的地方标准、行业规范；监督管理文化旅游服务质量；负责监管旅行社营运、导游队伍、讲解员；负责文化、旅游景区的导讲规范；组织星级饭店、绿色饭店、星级乡村酒店、主题文化酒店、民宿等的推荐以及行业指导；监督实施旅游标准化建设；指导本行业及涉旅企业实施精神文明建设和诚信体系建设；组织实施假日旅游工作；协调监督行业内生态环境保护工作；负责旅游景区质量等级评定工作；指导行业协会的工作；推进本系统“放管服”改革，承担行政审批工作。
（四）非物质文化遗产和文物保护股
拟订全县民族文化、非物质文化遗产保护规划和政策并组织实施；拟订全县非物质文化遗产代表项目保护规划；组织开展非物质文化遗产保护工作，负责国家级、省级非物质文化遗产代表项目及传承人的申报工作；指导全县特色文化保护区工作；指导、实施优秀民族文化遗产传承、开发和普及工作；负责非物质文化遗产展示馆及传习所的管理工作；促进非物质文化遗产合理利用和产品开发。拟订县文物和博物馆事业发展规划，贯彻落实文物方面的相关法律法规并监督实施；指导和管理全县文物抢救、发掘、保护、利用、研究、宣传等工作；组织文物资源调查，负责遴选、申报州级及以上文物保护单位，协调开展世界文化遗产申报；协同承担历史文化名城（镇、村）申报工作；审核、申报重点文物的发掘、保护、维修项目，监督、指导文物和博物馆项目的实施；组织、指导和督促全县文物安全工作，对查处盗窃、走私、破坏文物的案件提出文物方面的专业性意见；指导博物馆建设管理和业务工作。
（五）产业股
拟订全县文化、广播电视、旅游产业政策并组织实施；推进文化和旅游产业融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展；扶持和促进行业产业建设与发展；组织开展行业招商引资工作；培育行业骨干企业，扶持中小企业；指导、督促产业项目开发与建设，建立项目储备库；促进文化和旅游产业园区及基地建设；负责乡村旅游等文化旅游新业态发展的相关工作；组织和指导文化旅游商品的规划、开发、研制工作。
（六）旅游股（规划指导和宣传推广股）
负责全县文化、广播电视、旅游整体形象宣传；组织开展行业重要政策、重要动态、重要活动以及优秀人才、优秀作品与优质资源等宣传工作；组织开展行业科研成果推广；负责行业新闻发布和媒体联络工作；推进行业营销体系建设；承担行业外事联络工作；开展区域交流合作和对口援建工作；承担行业对外及对港澳台交流合作工作；拟订文化旅游宣传促销战略规划和年度计划并组织实施；设计开发推广全县旅游线路产品；承担旅游市场分析、研究和预测，组织实施旅游经济运行分析；承担旅游统计工作，监督旅游发展动态；组织实施境内外旅游交易与交流，指导、协调、宣传推广县重大文化旅游活动。承担行业资源普查、开发、利用与保护；负责文化和旅游资源评价和信息发布；拟订全县文化、广播电视、旅游发展规划；推进全域旅游；负责组织开展全域旅游示范区、生态旅游示范区、旅游度假区等重大文化旅游品牌创建工作；推进文化和旅游产品创新及体系建设；指导推动重点区域、目的地、线路的文化旅游规划和线路统筹工作；协调推动广播电视发展和重大项目经济政策落实；承担国家和省级文化旅游发展基金、资金的申报和管理；负责组织、督导重要文化旅游项目的论证、审核、实施；负责智慧旅游建设；推动乡村文化振兴工作；推动旅游“厕所革命”。
（七）广播影视媒体股（传输保障股）
负责全县广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；推进全县广播电视视听节目创优创新；负责指导电视剧播出监管工作；负责广播电视播出机构节目传送业务监管；负责监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收工作；指导、监管广播电视广告创作播出工作。负责信息网络和公共载体视听节目内容、质量的审查监管和应急处置，指导网络视听节目监管体系建设，查处非法开展网络视听节目服务行为；负责广播电视节目传输覆盖、应急广播、监测监管体系建设；负责制定广播电视安全播出制度和预案，负责安全播出技术保障工作；协调中短波台建设工作。
（八）广播影视事业股
拟订广播电视发展规划，推进广播电视科技创新和成果转化应用工作，指导实施广播电视行业标准，负责频率（频道）管理；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调、推进广电网与电信网、互联网三网融合；负责广播电视户户通、村村响等惠民扶贫工作，指导监督少数民族语言文字节目译制制作等基础设施建设工程。
纳入文化广播电视和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为文化馆。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年度收入9445.28万元、2019年度收入8444.93万元，收入增加1000.35万元，增加10.59%。2020年度支出2245.81万元、2019年度支出8181.36万元。支出减少5935.55万元。减少264.29%。主要变动原因是项目减少；人员减少。
收入决算情况说明
2020年本年收入合计9445.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8800.11万元，占93.17%；政府性基金预算财政拨款收入75万元，占0.79%；结转结余570.18万元，占6.03%。
支出决算情况说明
2020年本年支出合计2245.81万元，其中：基本支出674.18万元，占30%；项目支出1571.63万元，占70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入9445.28万元、2019年度收入8444.93万元，收入增加1000.35万元，增加10.59%。2020年度支出2245.81万元、2019年度支出8181.36万元。支出减少5935.55万元。减少264.29%。主要变动原因是项目减少；人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2170.81万元，占本年支出合计的96.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少6010.55万元，下降73.47%。主要变动原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2170.81万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1558.34万元，占71.79%；社会保障和就业（类）支出83.53万元，占3.84%；卫生健康支出49.03万元，占2.26%；住房保障支出60.83万元，占2.89%；其他支出（类）419.08万元，占19.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2245.81，完成预算31.19%。其中：
1.文化旅游体育与传媒207:支出决算为1558.34万元，完成预算17.92%，决算数小于预算数的主要原因是预算数有误。
2.社会保障和就业208:支出决算为83.53万元，完成预算100%决算数等于预算数。
3.卫生健康210:支出决算为49.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障221：支出决算为60.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.其他支出229：支出决算为419.08万元，完成预算86.92%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2170.81万元，其中：人员经费625.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费48.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成预算92.5%，决算数小于预算数的主要原因是2020年公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占54.05%；公务接待费支出决算2.55万元，占45.95%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于2020年领导外出对接工作及下乡时所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
无公务用车购置支出。
3.公务接待费支出2.55万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元，下降17%。主要原因是公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出2.55万元，主要用于我局接待和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，476人次（不包括陪同人员），共计支出2.55万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出75万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局机关运行经费支出48.69万元，比2019年减少512.41万元，下降91.32%主要原因是我单位积极响应号召，勤俭节约，树立过紧日子的想法。
（二）政府采购支出情况
2020年，推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对《2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放》、《中央补助地方公共文化服务体系建设（文化重点项目）、《2020年中央文化人才专项》项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出都在预算之中，做到了合理、规范使用资金。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看做到了专款专用，严格安排。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映《2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放》、《中央补助地方公共文化服务体系建设（文化重点项目）、《2020年中央文化人才专项》等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）《2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106.8万元，执行数为106.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障三馆免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务。
（2）《中央补助地方公共文化服务体系建设（文化重点项目）》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障基本公共文化服务，促进基本公共文化服务体系建设。
（3）《中央文化人才专项》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障组织开展文化工作者选派和培养工作的开展。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放 | ||||
预算单位 | 推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 106.8 | 执行数: | 106.8 | |
其中-财政拨款: | 106.8 | 其中-财政拨款: | 106.8 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
数量、质量、时效、成本预期目标为95% | 数量、质量、时效、成本实际完成目标为100% | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 文化馆免开348次共7500余人 | ≥345 | 100% | |
图书馆免开349次共8000余人 | ≥345 | 100% | |||
项目完成指标 | 时效指标 | 2020年12月31日前开放345次 | ≥345 | 100% | |
2020年12月31日前开放345次 | ≥345 | 100% | |||
2020年12月31日前开放360次 | ≥360 | 100% | |||
项目完成指标 | 成本指标 | 文化馆免开成本 | 106.8 | 100% | |
图书馆免开成本 | |||||
乡镇文化站免开成本 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 丰富群众精神生活，充实内心世界。 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 群众从三馆获得的知识将使其更好的学习和生活。 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 94% | |
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | 2020年中央补助地方公共文化服务体系建设（文化重点项目） | ||||
预算单位 | 推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 48 | 执行数: | 48 | |
其中-财政拨款: | 48 | 其中-财政拨款: | 48 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
数量、质量、时效、成本预期目标为96% | 数量、质量、时效、成本实际完成目标为100% | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 全年送文化下乡次数126场次 | ≥126 | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2020年12月31日前完成送文化下乡96场次 | ≥96 | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 送文化下乡过程中一切消费 | 48 | 100% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 送文化下乡，丰富群众精神生活 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 送文化下乡，使人民群众感受到国家和政府的关爱和牵挂，增加了幸福感和满足感，从而为心怀感恩，努力生活。 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 96% | |
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | 2020年中央文化人才专项 | ||||
预算单位 | 推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 | |
其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
数量、质量、时效、成本预期目标为95% | 数量、质量、时效、成本实际完成目标为100% | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 选派3名文化工作者培训2次 | ≥2 | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2020年12月31号前完成2次培训 | ≥2 | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 培训经费 | 6 | 100% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 为炉霍发展培养人才 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 未来都可利用受训人员的文化才能 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 97% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对《2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放》、《中央补助地方公共文化服务体系建设（文化重点项目）、《2020年中央文化人才专项》等3个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化旅游和广播影视局行政单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。
机构职能。
（1）拟订全县文化、广播电视、旅游政策措施，起草行业地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。
（2）组织推动全县文化、文物和博物馆、广播电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进行业融合发展。
（3）指导管理全县文化和旅游活动及对外交流合作（含港澳台地区），组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
（4）负责全县文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，实施文化惠民工程，指导监督行业重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
（5）指导管理文艺事业，推动民族文艺繁荣发展；推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（6）负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（7）推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
（8）负责推进全县旅游事业发展，负责实施和推进全县旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援等工作。对全县旅游饭店的监督管理。
（9）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与开发、利用工作，依法对全县文化旅游资源保护与开发实行行业指导和监督管理，促进文化产业和旅游产业有序发展。
（10）贯彻落实国家广播电视工作方针、政策和法律法规。拟订全县广播电视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。
（11）监督广播电视事业实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。
（12）统筹县文化旅游市场和广播电视领域综合执法，组织查处文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（13）负责旅游信息化建设，推动旅游经济运行。负责网上旅游、智慧旅游，并对本行业网络舆情进行监管。负责行业管理网站、自媒体的完善、运行和维护。
（14）承担县政府公布的有关行政审批事项，负责职责范围内的意识形态责任制、安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（15）拟订全县文化、广播电视、旅游事业管理队伍建设和人才培养规划并组织实施。
（16）完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2020年12月我单位在编在职人，其中公务员11人；事业人员39人；共计50人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入9445.28万元。
（二）部门财政资金支出2245.81万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我局执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了《推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局财务管理制度》等，单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到了有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时间和内容公开2019年度预、决算信息，单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完整。
（二）结果应用情况。
一、评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善评价指标。
二、建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性分析：1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出低于年初预算。2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我部预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金结转较上年变动不大，财政拨款支出总体控制较好。3、预算管理方面。我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
（二）效率性分析：预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。
（三）效益性分析：2020年以来，我局作为文化工作的先行者，忠诚履职、精准发力，确保三馆开放、文化下乡、维护社会稳定、社会治理创新、服务经济发展、公共文化服务体系建设、过硬队伍建设等工作均取得了较好成效。
（二）存在问题。
在工作经费使用中，我局存在以下问题：一是年底有些经费使用过于集中，主要是项目经费集中在年底统一支付。
改进建议。
针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。（二）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
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??????????????????2020年9月30日
附件2
中央和省补助美术馆、公共图书馆、
文化馆（站）免费开放
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
中央和省补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项项目涉及我县文化馆、图书馆和各乡镇文化站。三馆免开项目是文化工作的重点内容，也是涉及民生的重点工程。我局认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓落实，推进三馆免费开放工作，建立完善的公共文化服务体系。
（二）项目绩效目标。
中央和省补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项项目是公共文化服务体系在我县的具体表现，全面提升我县的公共文化服务水平是我局一直以来的目标。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年三馆免费开放资金下达我局106.8万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。三馆免开资金下达我局106.8万元。
2．资金到位。截至2020年12月，所有计划资金全部到位，共计106.8万元。
3．资金使用。截至2020年12月底，我局三馆免开资金已支出106.8万元，主要用于三馆运转经费。
（三）项目财务管理情况。
我局专门制定了《推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局财务管理制度》；严格遵循专款专用，严格审核的管理原则。专项资金安排落实、由相关责任科室经手，分管财务副局长审批，再经会计复核后授权或直接支付单位与个人。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
我局高度重视专项工作，并成立了专项工作领导小组。组长：巴桑（局长） 副组长：谢林（分管副局长） 成员：财务室全体人员。办公室设在局财务室，办公室主任由股长其麦洛珍担任。
（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。项目资金由我局财务管理、制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2020年12月底，我县三馆正常开放未因其他原因导致三馆闭馆，广大学生群众到我馆进行阅读和学习，不仅让学生们得到知识，更是丰富了他们的精神生活；促进我县公共文化服务发展。
（二）项目效益情况。
丰富广大读者的精神生活，促进我县公共文化服务发展，完善我县公共文化服务体系建设。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我县三馆免开项目丰富了广大读者精神生活，完善我县公共服务体系建设。
（二）存在的问题。
三馆设施设备利用率不高；乡镇文化站利用率不高。
（三）相关建议。
建议根据绩效评价结果采取激励手段让推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载人走进三馆（站）。
此页无正文。
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???????????????????2020年9月30日
中央补助地方公共文化服务体系建设
（文化重点项目）2020年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
中央补助地方公共文化服务体系建设（文化重点项目）涉及我县文化馆。送戏下乡是文化工作的重点内容，也是涉及民生的重点工程。我局认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓落实，推进三馆免费开放工作，建立完善的公共文化服务体系。
（二）项目绩效目标。
中央补助地方公共文化服务体系建设（文化重点项目）是公共文化服务体系在我县的具体表现，全面提升我县的公共文化服务水平是我局一直以来的目标。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年中央补助地方公共文化服务体系建设（文化重点项目）资金下达我局48万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。中央补助地方公共文化服务体系建设（文化重点项目）资金下达我局48万元，。
2．资金到位。截至2020年12月，所有计划资金全部到位，共计48万元。
3．资金使用。截至2020年12月底，我局中央补助地方公共文化服务体系建设（文化重点项目）资金已支出48万元，主要用于送文化下乡。
（三）项目财务管理情况。
我局专门制定了《推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局财务管理制度》；严格遵循专款专用，严格审核的管理原则。专项资金安排落实、由相关责任科室经手，分管财务副局长审批，再经会计复核后授权或直接支付单位与个人。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
我局高度重视专项工作，并成立了专项工作领导小组。组长：巴桑（局长） 副组长：谢林（分管副局长） 成员：财务室全体人员。办公室设在局财务室，办公室主任由股长其麦洛珍担任。
（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。项目资金由我局财务管理、制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2020年12月底，我局文化馆演出队共完成送文化下乡126场次，超额完成预期目标。
项目效益情况。
丰富广大农牧民群众的生活，促进我县社会稳定发展，提高我县农牧民群众幸福感，完善我县公共文化服务体系建设。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我县文化馆演出队送文化下乡不仅丰富了广大农牧民群众的生活，而且有助于完善我县公共文化服务体系建设。
（二）存在的问题。
由于资金有限，无法到每个乡村进行表演。
（三）相关建议。
建议根据绩效评价结果调整资金额度。
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???????????????????2020年9月30日
2020年中央文化人才专项
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
中央文化人才专项涉及我局文化馆。选派和培养文化工作者是文化工作的重点内容，也是涉及民生的重点工程。我局认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓落实，推进三馆免费开放工作，建立完善的公共文化服务体系。
（二）项目绩效目标。
中央文化人才专项是中央对我县文化工作的支持，选派和培养文化工作者是顺利开展我县文化工作的保障和目标。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
中央文化人才专项资金下达我局6万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。中央文化人才专项资金下达我局6万元。
2．资金到位。截至2020年12月，所有计划资金全部到位，共计6万元。
3．资金使用。截至2020年12月底，中央文化人才专项资金已支出6万元，主要用于选派和培养文化工作者。
（三）项目财务管理情况。
我局专门制定了《推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：文化广播电视和旅游局财务管理制度》；严格遵循专款专用，严格审核的管理原则。专项资金安排落实、由相关责任科室经手，分管财务副局长审批，再经会计复核后授权或直接支付单位与个人。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
我局高度重视专项工作，并成立了专项工作领导小组。组长：巴桑（局长） 副组长：谢林（分管副局长） 成员：财务室全体人员。办公室设在局财务室，办公室主任由股长其麦洛珍担任。
（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。项目资金由我局财务管理、制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2020年12月底，我局完成支付三区人才计划补助金。
项目效益情况。
完成三区人才计划补助金发放，提高文化工作者积极性。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我县文化工作者队伍不断庞大，文艺创新能力不断加强。
（二）存在的问题。
奖励不能每位文化工作者都能得到。
（三）相关建议。
建议根据绩效评价结果调整补助金额度。
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???????????????????2020年9月30日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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