县财政局:
??根据贵局要求,现将我局2020年部门预算情况说明整理如下:
一、机构设置情况
??推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:民政局核定编制数为6名,包括5名机关行政编制和1名行政工勤人员;现中心敬老院3名事业编制及县社会福利和救助站3名事业编制,共计核定编制为名,目前在编在岗人数为12人。
??县残联核定编制数为3人,包括3名机关行政编制(参公),目前在编人数为2人。
二、部门职责情况
??推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:民政局内设办公室(计财股)、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股等8个股室。下设有县中心敬老院、社会福利和救助站2个直属事业单位。
(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,起草民政工作地方性规章草案;拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
(二)组织实施社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)牵头拟订全县社会救助规划、政策及标准并监督实施 ,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区智力体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。
(五)拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法,负责全县乡(镇)以上行政区域的设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移以及乡镇以上行政区划名称命名、更名的审核报批工作,组织、指导全县行政区域界限的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。
(六)拟订全县婚姻管理政策并组织实施,负责推进婚俗改革。
(七)组织实施殡葬管理政策、服务规范,负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。
(八)拟定全县社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,拟订残疾人权益保护政策并监督实施,负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
(九)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。
(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施,健全推进农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,负责全县儿童涉外收养登记工作。
(十一)组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。负责本级福利彩票公益基金管理工作。
(十二)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿队伍建设。
(十三)依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十六)会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的甘孜州行政区划图。
三、预算收支增减变化
??2020年部门预算收入总数1526.7214万元,较2019年部门预算收入总数1694.02万元减少0.10%;2020年部门预算支出总数1526.7214万元,较2019年部门预算支出总数1694.02万元减少0.10 %。
四、机关运行经费
??2020年部门预算基本支出预算总数252.45966万元,其中:人员支出223.35786万元,公用支出29.1018万元。
??2019年部门专项支出预算总额1274.261764万元,其中:
1、孤儿经费:县级配套孤儿生活费(社会散居人数108人,月标准900元/人,县级配套300元/人.月)38.88万元(据甘民办发【2013】75号文转发的川民发【2015】198号文)。
2、农村低保经费:农村低保经费121.128万元(据甘府发【2010】31号文及甘办发【2016】46号文)。
3、城市低保经费:城市低保经费3.1493万元(据甘府发【2010】31号文及甘办发【2016】46号文)。
4、农村五保供养经费:全县五保户838人,(全县838人,集中供养标准为550元/人/月,人数:85人,补助合计:561000元,社会散养的有753人,补助标准为500元,补助合计:4518000元,共计507.9万元。
5、三老经费:三老115人,900元/人.元,小计124.2万元;元旦春节慰问金每人500元/人,小计5.75万元。共计129.95万元。
6、临时困难生活救济:按上年度城乡低保支出的1%纳入预算(2017年城乡低保支出1432059.96元14.3211万元(据炉民政【2013】97号文)。
7、流浪乞讨救助:1.5万元。
8、社会服务体系建设经费:县级配套资金根据52.2485万元(改造办公机构床位补助8张床,每张0.5元,共计40000元,城区日间照料中心建设每个中心195000元,提供失能和80岁以上老人居家养老服务1151人,每人每年195元,共计224445元)(甘财社【2016】12号文)
9、老年人高龄津贴经费:36万元(全县80-89岁480人,每人每月50元,90-99岁60人,每人每月100元,)(甘府发【2014】19号)。
10、残疾人居家灵活就业:350名残疾人的就业目标500元/年.人共计17.5万元(据川残【2014】114号)。
11、残联发展生产:150人的目标任务,1000元/人/年.年共计15万元(据中共推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:委、推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:人民政府、目标督查办公室【2014】12号文)。
12、残联残疾人辅具适配:150人的目标,1000元/人/年,年共计15万元(据中共推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:委、推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:人民政府、目标督查办公室【2014】12号文)。
13、重度残疾人护理补贴:一级293人县级配套每人每月28.8元,二级907人县级配套每人每月18元,共计29.71728万元(据川财社【2016】2号文)。
14、残联临时困难生活救助每年约200人所需资金12万元(据中共推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:委、推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:人民政府、目标督查办公室【2014】12号文)。
15、残联元旦春节慰问开支:6.5万元(据中共推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:委、推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:人民政府、目标督查办公室【2014】12号文)。
16、重度残疾人参加新农合:全县有1200人,每人每月250元,共计30万元(据甘府发【2015】18号文)。
17、残联智慧量服手机费用:全县24部手机,每部每年费用1000元,共计2.4万元。
18、困难残疾人生活补贴:人数167人,县级配套每人每月48元,共计9.6192万元(据川民发【2019】25号文)
19、残疾人扶贫对象困难生活补贴:残疾人扶贫对象人数32人,现县级配套3.8万元(据甘财社【2016】68号文)。
20、村(社区)主任培训费:主要用于村(社区)主任的培训费5万元。
21、其他民政事务管理支出:用于城乡低保、医疗救助、勘界专项工作经费15万元。
22、社会福利事业单位:推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:中心敬老院共有45人,补助标准为200元/人.月,共计10.8万元,水电费共计7.2万元,共计18万元。
23、敬老院运行经费:全县共有4个敬老院,共计60万元(据甘爱心办【2016】1号文)。
24、减免五保户电费:全县共有936名特困人员,每人每月减免电费50度电费,共计21.9024万元。
25、特困人员护理补贴:全县共有半失能老人399人,补助标准为:50元/月.人,全失能老人85人,补助标准为80元/月.人,共计护理补贴为32.10万元。(据川民发【2017】155号文)。
26、残疾人大病医疗救助20万元。
27、残疾人居家灵活就业直补,人数为35人,标准为1000元/人,年,共计3.5万元。
28、残疾人家庭医生服务费3万元。
29、残疾人康复机构能力建设专职服务费3.4万元。
30、残疾人开展智慧量服培训费1万元。
31、残疾人教育资助费3万元。
32、残疾人实用技术支出6万元。
33、残疾人文化宣传手册2万元。
34、困难群众地震保险费13.815984万元。
五、三公经费增减变动原因
??2020年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为7.5万元,较2019年的“三公”经费预算总额为增加0.2万元。无因公出国(境)经费。
??公务接待费1.5万元,较上年1.5万元,与上年无变化万元。
??公务用车购置及运行费6万元,较5.8万元, 与上年相比较增0.2万元,其中:公务用车油料费3.5万元及公务用车维修费2.5万元。
??2020年三公经费中公务用车购置及运行费增长,是因残联新增公务用车运行维付费。
部门预算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2020年预算数 | 项 目 | 2020年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 15,267,214.24 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、其他收入 | 五、教育支出 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 14,741,410.32 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 195,980.80 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 191,663.28 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 138,159.84 | ||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务利息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 15,267,214.24 | 本 年 支 出 合 计 | 15,267,214.24 |
六、上年结转 | 三十、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 15,267,214.24 | 支 出 总 计 | 15,267,214.24 |