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??一、部门职责
主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农牧区基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员的指导的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、科学制定发展规律，营造农牧区经济发展环境，指导农业技术推广，完善社会化服务体系，引导农牧民调整产业结构，组织实施劳动力技能培训，引导农牧区劳动力转移和就业。
3、紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。组织实施基层政权建设和民主法制建设、社会治安综治管理，开展对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，调解民事纠纷，化解社会矛盾，开展农牧区扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护农牧区社会稳定。
4、组织实施民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、社会保障、劳动就业等社会管理，开展社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。贯彻执行环境保护政策，努力改善农牧区人居环境，不断提高农牧民素质和生活质量。
5、进一步发展和完善农牧业社会化服务体系，发展农牧区社会公益事业和集体公益事业，组织实施农牧区基础设施建设。提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6、完成上级党委、政府下达的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）虾拉沱镇人民政府下属二级单1个，其中行政单位1个。
虾拉沱镇行政编制 22 名。其中，镇党委书记 1名，党委副书记、镇长 1名，党委副书记、宣传委员 1名，党委副书记、统战委员1名;人大主席 1名;组织委员 1名，政法委员 1名;纪委书记 1名 (由镇党委委员兼任);副镇长 2名，人武部长副镇长 1名。
工勤人员控制数 2名
（二）党政综合办事机构
1.党建与党政综合办公室。
2.直属事业机构。一是虾拉沱镇综合服务站，事业编制10名，设站长1名。二是虾拉沱镇便民服务中心，事业编制3名，设主任1名。三是虾拉沱镇退役军人服务站，事业编制2名，设站长1名。四是虾拉沱镇文化旅游服务站，事业编制2名，设站长1名。
三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）
?（一）收入预算情况
2022年部门预算收入总数1159.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1159.09万元，占 100%。
??(二)支出预算情况
2022年部门预算支出总数1159.09万元，其中：基本支出969.09万元，占83 .61%，项目支出190万元，占 16 .39%。
?四、财政拨款收支预算情况说明（表2）
?? 2022年财政拨款收支总预算1159.09万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1159.09万元，支出包括：一般公共服务支出500.35万元；国防支出2万元； 社会保障和就业支出62.97万元； 卫生健康支出33.62万元；农林水支出520.93万元；住房保障支出39.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
??2022年一般公共预算当年拨款1159.09万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出500.35万元；国防支出2万元； 社会保障和就业支出62.97万元； 卫生健康支出?33.62万元； 农林水支出520.93万元；住房保障支出39.22万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
??行政运行461.25万元；事业运行39.10万元；其他国防支出2.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.30万元；其他行政事业单位养老支出0.30万元；其他残疾人事业支出6.80万元；其他社会保障和就业支出3.57万元；行政单位医疗19.33万元；事业单位医疗14.29万元；对村民委员会和村党支部的补助340.93万元；农村综合改革示范试点补助90.00万元；其他农村综合改革支出90.00万元；住房公积金39.22万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）
??2022年一般公共预算基本支出898.45万元,其中人员经费898.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
??公用经费70.64万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。
??七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）
??2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为7.36万元，公务接待费3.36万元，公务用车购置及运行费4万元。
?（一）2022年公务接待费为3.36万元，严格遵守八项规定，减少接待费用。
（二） 公务用车购置及运行费2021年安排了4万元，主要用于公务用车维修维护及下村加油等开支。
八、政府性基金预算支出情况说明（表4）
??2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
??九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）
??2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
??十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
?? 截至2021年底，共有车辆1辆。
（四）绩效目标设置情况
按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
??九、名词解释
??1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
?5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。
??6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
??7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
??8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
??9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
附件:
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.2020年州级部门预算项目绩效目标
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主办单位：推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：人民政府办公室
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