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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1、宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农牧区基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、科学制定发展规律，营造农牧区经济发展环境，指导农业技术推广，完善社会化服务体系，引导农牧民调整产业结构，组织实施劳动力技能培训，引导农牧区劳动力转移和就业。
3、紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。组织实施基层政权建设和民主法制建设、社会治安综治管理，开展对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，调解民事纠纷，化解社会矛盾，开展农牧区扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护农牧区社会稳定。
4、组织实施民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、社会保障、劳动就业等社会管理，开展社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。贯彻执行环境保护政策，努力改善农牧区人居环境，不断提高农牧民素质和生活质量。
5、进一步发展和完善农牧业社会化服务体系，发展农牧区社会公益事业和集体公益事业，组织实施农牧区基础设施建设。提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6、完成上级党委、政府下达的其他工作任务。
二、机构设置
虾拉沱镇行政编制 22 名。其中，镇党委书记 1名，党委副书记、镇长 1名，党委副书记、宣传委员 1名，党委副书记、统战委员1名;人大主席 1名;组织委员 1名，政法委员 1名;纪委书记 1名 (由镇党委委员兼任);副镇长 2名，人武部长副镇长 1名。
工勤人员控制数 2名
党政综合办事机构及事业机构
1.党建与党政综合办公室。
2.直属事业机构。虾拉沱镇事业编制 17名。一是虾拉沱镇综合服务站，事业编制10名，设站长1名。二是虾拉沱镇便民服务中心，事业编制3名，设主任1名。三是虾拉沱镇退役军人服务站，事业编制2名，设站长1名。四是虾拉沱镇文化旅游服务站，事业编制2名，设站长1名。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1377.67万元，支出总计1377.67万元。与2021年相比，收入总计增加179.28万元，增长14.96%；支出总计增加179.28万元，增长14.96%。主要变动原因是人员调入、考入和调出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1377.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1377.67万元，占100%。
??（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1377.67万元，其中：基本支出1197.67万元，占86.93%；项目支出180万元，占13.07%。
???（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计1377.67万元，支出总计1377.67万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加179.28万元，增长14.96%；财政拨款支出总计增加179.28万元，增长14.96%。主要变动原因是人员调入、考入和调出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1377.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.28万元，增长14.96%。主要变动原因是人员调入、考入和调出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1377.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出656.88万元，占47.68%；卫生健康支出28.09万元，占2.04%；住房保障支出61.23万元，占4.44%；国防支出2万元，占%0.14；农林水支出578.28万元，占41.98%；社会保障和就业支出51.2万元，占3.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1377.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）20103（款）2010301、2010350（项）: 支出决算为656.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）20805、20811、20899（款）2080505、2080506、2080599、2089999（项）: 支出决算为51.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）21011（款）2101101、2101102、2101103（项）:支出决算为28.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）21307（款）2130705、2030707（项）：支出决算为578.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.国防支出（类）20306（款）2030607（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为61.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1377.67万元，其中：
人员经费1117.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费80.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，较上年减少4万元，下降50%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4万元，下降50%。主要原因是撤乡并镇。
其中：截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于执行公务、下村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，虾拉沱镇人民政府机关运行经费支出80.64万元，比2021年增加28.8万元，增长55.56%。主要原因是人员调入、考入和调出。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，虾拉沱镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务、下村开展工作等。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基层民兵力量规范化达标建设经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成虾拉沱镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层民兵力量规范化达标建设项目等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）209（款）29（项）01：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出;(2080599):指用于行政事业部门离退休方面的支出;(2081199):指其他用于残疾人事业方面的支出;
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；（2101103）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.农林水（213）。指政府对农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等支出
13.住房保障（类）221（款）02（项）：指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
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2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。党政综合办事机构和直属事业机构。包括：党建与党政综合办公室、乡村振兴办公室、虾拉沱镇社会治安综合治理中心、寺管所、虾拉沱镇综合服务站、虾拉沱镇便民服务中心、虾拉沱镇退役军人服务站、虾拉沱镇文化旅游服务站。
（二）机构职能。制定镇域经济、社会发展计划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、镇容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、安全生产、环境保护、等具体工作落实，承担党建、人大、工青妇群团组织、党风廉政建设、群众、宣传、统战宗教、维护稳定、社会治安综合治理、平安创建、保密、信访等职能。
（三）人员概况。虾拉沱镇编制41名，实有在职人员38人。其中：行政编制22名，行政人员20人；事业编制17名，实有12人；工勤编制2名，实有2人；退休人员3人，三支一扶4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年部门预算财政拨款收入总数13776743.99元。
（二）部门财政资金支出情况。2022年部门预算支出总数13776743.99元，其中：基本支出11976743.99元，项目支出1800000元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了《推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：新都镇财务管理制度》等，单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到了有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）结果应用情况。
单位严格按照规定时间和内容公开绩效自评信息，单位财务核算信息。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。镇财政收支预算执行取得了良好的制度保障和实施效果。社会保障体系不断完善，文教卫生工作不断进步，使镇、村各项工作正常运行。2022年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出低于年初预算。2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为人员变动所致），本年部门预算未进行预算相关事项的调整；镇预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金结转较上年变动不大，财政拨款支出总体控制较好。3.预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。预算安排的基本支出保障了镇正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。2022年以来，在确保政治安全、维护社会稳定、社会治理创新、服务经济发展、过硬队伍建设等工作均取得了较好成效。
（二）存在问题。预算编制工作有待进一步细化，健全和完善财务管理制度及内部控制制度需进一步加强，创新管理手段。
（3） 改进建议。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
附件2
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
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2022年度项目支出绩效自评报告
（基层民兵力量规范化达标建设项目）
1、 项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年初镇基层民兵力量规范化达标建设工作经费预算20000元，按年度进行申报，资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。基层民兵力量规范化达标建设项目主要用于镇武装办公室日常公用经费及基层民兵开展训练、维稳值班巡逻工资等必要开支。进一步加强基层民兵能力，服务群众活动，维护社会治安。确保2022年12月底项目进度达100%。
2、 项目实施及管理情况
（1） 资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。镇基层民兵力量规范化达标建设工作经费年初预算资金20000元，在实施过程中，于2022年申请并批复资金共计20000元，截止2022年12月，所有计划资金全部到位。
2.资金使用。截止2022年12月底镇基层民兵力量规范化达标建设工作经费已全部支出，共计20000元，使用过程中严格按照相关规定合规合法支出，资金支付与预算相符。主要用于：基层民兵组织建设物资购买等。
（2） 项目财务管理情况。项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用。资金发放复查由财务人员按照财务管理制度进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时、规范，会计核算结果真实、准确。
（3） 项目组织实施情况。项目资金由财务室具体管理，成立以镇党委副书记、镇长为组织，分管副镇长为副组长，会计、出纳为成员的领导小组，按计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”。在实施过程中严格按照有关制度执行，并履行监督管理职责。
3、 项目绩效情况
（1） 项目完成情况。截止2022年12月底，基层民兵规范化达标资金充分发挥了资金的使用效益，足量保障了基层民兵物质储备及民兵储量，严格按照预算资金及管理制度全面完成了计划目标。
（2） 项目效益情况。镇基层民兵力量规范化达标建设进一步加强，武装部相关配套硬件更加完善，镇域和谐率、社会治安稳定率稳步提升，党员干部、农牧民群众满意度不断增长。
4、 问题及建议
（1） 存在的问题。完成目标所需的民兵培训有待提高。
（2） 相关建议。由镇党委政府统筹安排，各村通力协助配合。
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2022年度项目支出绩效自评报告
（公共运行维护项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年初镇公共运行维护工作经费预算900000元，按年度进行申报，资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。公共运行维护工作经费主要用于镇域内行政村政府购买型服务人员工资，以保障村环境及公共设施的维护，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量。切实提高农牧民群众获得高、幸福感。确保2022年12月底项目进度达100%。
二、项目实施及管理情况
（1） 资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。公共运行维护工作经费年初预算资金900000元，在实施过程中，于2022年申请并批复资金共计900000元，截止2022年12月，所有计划资金全部到位。
2.资金使用。截止2022年12月底镇公共运行维护工作经费已全部支出，共计900000元，使用过程中严格按照相关规定合规合法支出，资金支付与预算相符。主要用于：政府购买型服务人员工资补贴等费用。
（2） 项目财务管理情况。项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用。资金发放复查由财务人员按照财务管理制度进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时、规范，会计核算结果真实、准确。
（3） 项目组织实施情况。项目资金由财务室具体管理，成立以镇党委副书记、镇长为组织，分管副镇长为副组长，会计、出纳为成员的领导小组，按计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”。在实施过程中严格按照有关制度执行，并履行监督管理职责。
三、项目绩效情况
（1） 项目完成情况。截止2022年12月底，公共运行维护工作资金充分发挥了资金的使用效益，确保资金统筹安排、突出重点、取得工作实效，严格按照预算资金及管理制度全面完成了计划目标。
（2） 项目效益情况。各行政村环境及公共设施得到维护，群众生产生活条件得到有效改善，提高了部分公益性岗位群众收入。农牧民群众获得感、幸福感、满意度持续增强。
四、问题及建议
（1） 存在的问题。完成目标所需投入的成本有增加的趋势。
（2） 相关建议。由镇党委政府统筹安排，努力控制成本，若有意义的目标和成本已经不匹配了，那么在节流的基础上，还要积极争取推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载财政资金，更好的实现绩效目标。
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2022年度项目支出绩效自评报告
（基层组织活动项目）
1、 项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。2022年初镇基层组织活动工作经费预算900000元，按年度进行申报，资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。基层组织活动工作经费主要用于镇域内行政村党组织开展组织活动、服务群众活动、党员干部培训教育、政府购买型服务人员工资补贴等必要开支。以满足各行政村各项活动开展，进一步促进物质和精神文明建设，切实提高农牧民群众获得感、幸福感。确保2022年12月底项目进度达100%。
2、 项目实施及管理情况
（1） 资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。基层组织活动工作经费年初预算资金900000元，在实施过程中，于2022年申请并批复资金共计900000元，截止2022年12月，所有计划资金全部到位。
2.资金使用。截止2022年12月底镇基层组织活动工作经费已全部支出，共计900000元，使用过程中严格按照相关规定合规合法支出，资金支付与预算相符。主要用于：行政村日常工作开展打字复印，开展组织活动、服务群众活动、党员干部培训教育、政府购买型服务人员工资补贴等费用。
（2） 项目财务管理情况。项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用。资金发放复查由财务人员按照财务管理制度进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时、规范，会计核算结果真实、准确。
（3） 项目组织实施情况。项目资金由财务室具体管理，成立以镇党委副书记、镇长为组织，分管副镇长为副组长，会计、出纳为成员的领导小组，按计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”。在实施过程中严格按照有关制度执行，并履行监督管理职责。
3、 项目绩效情况
（1） 项目完成情况。截止2022年12月底，基层组织活动工作资金充分发挥了资金的使用效益，确保资金统筹安排、突出重点、取得工作实效，严格按照预算资金及管理制度全面完成了计划目标。
（2） 项目效益情况。各村基层党组织活动阵地建设不断完善，组织活动、服务群众活动、党员干部培训教育开展有力，物质文明和精神文明建设有效提高，农牧民群众获得感、幸福感、满意度持续增强。
4、 问题及建议
（1） 存在的问题。完成目标所需投入的成本有增加的趋势。
（2） 相关建议。由镇党委政府统筹安排，努力控制成本，若有意义的目标和成本已经不匹配了，那么在节流的基础上，还要积极争取推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载财政资金，更好的实现绩效目标。
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2022年度项目支出绩效自评报告
（乡村振兴工作项目）
1、 项目概况
（1） 项目资金申报及批复情况。2022年初镇乡村振兴（含道路交通安全）工作经费预算80000元，按年度进行申报，资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。
（2） 项目绩效目标。乡村振兴工作主要抓好镇农村工作及农牧业生产等，确保资金统筹安排、突出重点、提高资金使用效益、取得工作实效，以保障本镇农村环境改善，优化公共资源配置，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量及幸福感、获得感。确保2022年12月底项目进度达100%。
2、 项目实施及管理情况
（1） 资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。镇乡村振兴（含道路交通安全）工作经费年初预算资金80000元，在实施过程中，于2022年申请并批复资金共计80000元，截止2022年12月，所有计划资金全部到位。
2.资金使用。截止2022年12月底镇乡村振兴（含道路交通安全）工作经费已全部支出，共计80000元，使用过程中严格按照相关规定合规合法支出，资金支付与预算相符。主要用于：乡村振兴工作打字复印、公务用车油费、道路交通安全标识标牌、宣传标语制作等费用。
（2） 项目财务管理情况。项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用。资金发放复查由财务人员按照财务管理制度进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时、规范，会计核算结果真实、准确。
（3） 项目组织实施情况。项目资金由财务室具体管理，成立以镇党委副书记、镇长为组织，分管副镇长为副组长，会计、出纳为成员的领导小组，按计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”。在实施过程中严格按照有关制度执行，并履行监督管理职责。
3、 项目绩效情况
（1） 项目完成情况。截止2022年12月底，乡村振兴（含道路交通安全）工作资金充分发挥了资金的使用效益，确保资金统筹安排、突出重点、取得工作实效，严格按照预算资金及管理制度全面完成了计划目标。
（2） 项目效益情况。镇域内基础设施更加完善，农村环境进一步改善，公共资源配置更加优化，产业发展稳步提升。镇域内道路交通安全隐患有效排查整改，农牧民群众幸福感、获得感稳步提升、满意度不断增长。
4、 问题及建议
（1） 存在的问题。完成目标所需投入的成本有增加的趋势。
（2） 相关建议。由镇党委政府统筹安排，努力控制成本。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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