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一、1-6 月预算执行情况
（一）一般公共预算
1.一般公共预算收入
1-6 月，全县一般公共预算收入为4，940万元，完成目标任务数的76%，其中税收收入1,001万元，为目标任务的24.72%,非税收入为3,939 万元，为目标任务的260.78%。（留抵退税共退914.17万元，其中：增量留抵退税696.42万元、存量留抵退税217.75万元。）
2.一般公共预算支出
1-6 月，全县一般公共预算支出为68,922万元，为调整数的55.71%，其中：一般公共服务支出为8,713 万元、国防支出为23万元、公共安全支出为3,248万元、教育支出为10,821 万元、科学技术支出为31万元、文化旅游体育与传媒支出为933万元、社会保障和就业支出为5,383万元、卫生健康支出为4,216 万元、节能环保支出为327万元、城乡社区支出为3,768万元、农林水支出为20,809万元、交通运输支出为2,982万元、国土海洋气象等支出为169万元、住房保障支出为1,607万元、灾害防治及应急管理支出为359万元、其他支出为5,253万元、债务付息支出为280万元。
（二）政府性基金预算
1-6月，我县政府性基金收入为8,845万元（其中：国有土地使用权出让收入7,303万元），为年初预算的110.56%；我县政府性基金支出为1,803万元（其中：国有土地使用权出让收入安排支出162万元），为年初预算的22.54%。
（三）国有资本经营预算
1-6月，暂无国有资本经营预算收支。
（四）社会保险基金预算
1-6月，社会保险基金预算（城乡居民养老保险）收入完成649.18万元，支出完成367.91万元。
二、预算调整变动情况
（一）一般公共预算收支调整情况
1.我县年初一般公共预算收入为5,560万元，州级下达的一般公共预算财政收入目标任务为6,500 万元，增加940万元，本次调整为6,500万元。
2.我县年初一般公共预算支出为65,303万元，加上新增上年结转结余5,147万元 ，上级新增下达我县各项补助48,026万元，浙江援建补助4,528 万元,支出调整为123,944万元。其中：一般公共服务支出年初预算 13,253 万元，本次新增2,519万元，调整为15,772万元。(新增部分为：2020年目标补发及2022年目标奖进工资部分1816万元、离任村干补助资金245万元、第一书记和驻村队员第一季度生活补助123万元等）。
国防支出年初预算67万元，本次无调整。
公共安全支出年初预算2,453 万元，本次新增3,611万元，调整为6,064 万元。（新增部分为：扫黑除恶专项经费20万元，
政法转移支付资金司法部分90万元，政法转移支付资金公安部分661万元，加班值勤补助235万元，政法委雪亮工程网络运行及租赁费51万元，网格化运行及维护费51万元，上年结转1250万元，职工基本工资、津贴补贴及目标奖进入工资部分253万元等）。
教育支出年初预算 14,181万元，本次新增 5,966万元，调整为20,147万元。（新增部分为:学前教育发展资金1872万元，城乡义务教育补助经费2679万元，教育三包1277万元，职工基本工资、津贴补贴及目标奖进入工资部分138万元等）。
科学技术支出年初预算52万元，本次新增8万元，调整为 60 万元。（新增部分为：省级科技计划项目专项资金）。
文化体育与传媒支出年初预算709 万元，本次新增2,682
万元，调整为3,391 万元。（新增部分为：文化保护传承利用工程项目2000万元，州县广播电视节目全覆盖工程393万元，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金106万元等）。
社会保障和就业支出年初预算 8,658万元 ，本次新增1979万元，调整为 10,637 万元。（新增部分为：困难群众救助补助资金887万元、城乡居民养老保险补助经费525万元、农村特困人员生活补助504万元等）。
卫生健康支出年初预算 6,274万元，本次新增1,389万元，调整为 7,663 万元。（新增部分为：基本公共卫生服务补助资金463万元、重大传染病防治及新冠疫情防控经费311万元、医疗服务与能力提升资金404万元等）。
节能环保支出年初无预算，本次新增1,225万元，调整为 1,225 万元。（新增部分为:新一轮退耕还林还草补助、生态护林员补助201万元，上年结转1024万元）。
城乡社区支出年初预算868万元，本次新增6,982万元，调整为7,850万元。（新增部分为:革命老区1,211万元、重点生态5,764万元等）。
农林水支出年初预算 9,682万元，本次新增27,146 万元，调整为36,828 万元。（新增部分为:乡村振兴衔接资金15060万元、草补资金1743万元、林业改革发展资金6000万元等）。
交通运输支出年初预算372 万元，本次新增1,261万元， 调整为1,633万元。（新增部分为:农村铁索桥改造及新建976万元、上年结转专项资金及目标奖进工资部分等）。
国土海洋气象等支出年初预算 265 万元，本次新增143万元，调整为408万元。（新增部分为:乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金）。
住房保障支出年初预算2,982 万元，本次新增 6万元，调整为 2,988万元。（新增部分为:住房公积金追加）。
灾害防治及应急管理支出年初预算492 万元，本次新增1,128万元，调整为 1,620 万元。（新增部分为:工程治理和排危除险资金）。
其他支出年初预算314万元，本次新增3,161万元，调整为3475万元。（新增部分为：浙江援建干部提升、苗木基地、重点交流等支出）
债务付息支出年初预算670万元，本次无调整。
预备费年初预算 610 万元，本次调整为650万元。
上解支出3,401万元，本次调减 605万元，调整为2，796万元。
（二）政府性基金预算收支调整情况
我县年初基金预算收入为8000万元，本次新增专项收入111万元，上年结余结转1,431万元，国有土地使用权出让收入7,303 万元，收入调整为8,845万元。按照收支平衡原则，我县政府性基金相应调整为8,845万元。
（三）国有资本经营预算收支调整情况
我县年初国有资本经营预算收入为1,600万元，调入一般公共预算600万元，支出为1,600万元，本次无调整。
（四）社会保险基金预算收支调整情况
我县企业养老保险实行省级统筹，城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险均实行州级统筹，分别由省、州按规定编制预算。城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金由县级按规定编制预算。全县城乡居民养老保险收入预算为1,151万元，本次无调整，支出为729万元，本次无调整。
三、预备费动用情况
2022年我县预备费安排650万元，卫健局安排299万元用于方舱医院配套物资采购，水利局安排96万元用于仁达乡仁达村防洪堤水毁修复。
四、目标奖调整情况
我县年初因财力有限，未安排目标奖支出，本次调整为8，800万元（主要构成为年初部分项目调整支出3,079万元，新增财力安排 5，721万元）。
五、直达资金情况
2022年 1-6 月，我县直达资金收入合计38,920万元，其中：农林水支出资金3,622.88万元、医疗卫生支出资金862.92万元、社会保障和就业支出资金2,128.08万元、教育支出资金 1,522.93万元、县级财力保障奖补资金7,675万元、残疾人事业发展补助资金13.46万元等。
六、存量资金安排情况
2022年 1-6月，我县共安排存量资金12，878万元用于365个项目。（其中：原用途使用4,802万元、统筹安排8,076万元）。
七、下半年重点工作安排
（一）努力挖潜增收，确保年底收入任务
在减税降费、疫情反复等因素影响下，后期财政收入还存在不确定性，我们将密切关注财政收入走势，把稳增长放在更加突出的位置，在落实留底退税政策的同时，强化财税等部门联动，依法依规组织收入。抓好今年新出台各项政策的落实，加强涉企收费监管力度，制止各种乱收费。密切跟踪疫情形势和经济运行情况，加强减税降费信息共享，实时加强重点企业行业重点税源办理，多渠道掌握情况，查找征管薄弱环节，配合税务部门依法征收，做到应收尽收，保障收入目标顺利完成。
（二）加强财政资金资源统筹，有力保障全县大事、要事
一是加大财政资源统筹力度，积极盘活存量资金，提高财政综合保障能力，坚持厉行节约，将过紧日子作为预算管理的长期基本方针，从严从紧控制经常性支出。二是强化支出刚性约束，持续调整完善支出政策，加快预算执行进度，尽早发挥财政政策和资金效果，提升预算支出效率。三是聚焦重大项目、重大工程、重要任务，围绕建设“五新炉霍”，进一步推动民生实事，生态保护、产业发展、基层基础等，促进经济社会发展。
（三）推进预算绩效管理常态化，持续提升财政管理效能
围绕党中央国务院的统一部署，进一步完善绩效管理责任约束和激励约束机制，健全预算绩效管理、绩效标准化体系。建立专家咨询，第三方参与等预算绩效管理措施，促进政府各部门树立花钱必问效，无效必问责的绩效管理理念。
（四）继续推进国企改革与管理，优化财政资源配置
一是坚持依法依规的原则。严格按照国家相关法律法规及政策规定，依据企业整合重组相关规范要求，推进企业整合重组，确保国有资产安全，防止国有资产流失。二是坚持积极稳妥的原则。有序推进县属国有企业的整合重组、人员化解，有效预防矛盾产生，积极化解矛盾问题，确保企业改革工作顺利完成和国有企业稳定。三是坚持权责统一的原则。完善企业法人治理结构，改善管理模式，强化企业市场主体地位，促进企业依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展。
附件1：2022年1-6月一般公共预算收入情况表
附件2：2022年1-6月一般公共预算支出情况表
附件3：2022年1-6月政府预算支出经济分类调整情况表
附件4：2022年一般公共预算支出“三公”经费表
附件5：2022年1-6月政府性基金收支情况表
附件6：2022年1-6月国有资本经营预算收支情况表
附件7：2022年城乡居民基本养老保险基金收支情况表
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