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2021年度四川省推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:寿灵寺管理委员会部门决算公开
2022-12-19 09:10:22
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推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:人民政府
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公开时间:2022125

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

一、机构设置情况

推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:寿灵寺管理委员会在炉编委[2012]01号文件上被确定为副处级机构,采取“僧人+干部”的管理模式,编制为15名(公务员),设专职主任1名,专职副主任3名。内设机构领导正职6名,副职6名。目前单位有正式职工13名,其中:行政11人(县级1人,正科3人,副科5人,科员4人)

二、部门职责情况

部门职责

负责落实依法管理和公共服务工作,建立完善寺庙管理委员会工作及其成员分工、培训、考核、管理等制度和寺庙佛事活动管理、资产文物保护、环境安全、僧人管理及学习培训等制度,加强寺庙管理,维护法制尊严,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(二)2021年主要工作

(二)一是建立工作机制,寺管会建立“1+1+n”的结对模式,一名寺管会干部与一名寺管会僧人成员组成一个单元,结对寺内的数十名僧人,覆盖率达到100%;二是制定工作台账,建立完善僧人管理服务及佛事活动管理台账,详细登记僧人、场所、佛事活动基本情况,主要问题、重点管控僧人台账三是细化工作预案,针对敏感时段和重点人员、重点部位,为着力确保稳定,执行工作预案,落实具体措施和责任;四是落实工作举措,抓好突出问题,划定四至界限,纠正集体资产个人户头的错位现象,实现寺庙财务民主管理、民主监督,逐步向现代财会制度接轨,寺庙机构代码证、土地使用证、房产证均在与相关部门协调中;五是深化寺庙群众工作,举全州之力推进群众工作全覆盖活动以来,寿灵寺寺管会把“同心同向”活动与寺庙管理制度创新有机地结合起来,把“同心同向”活动作为叩开僧人心门的“金钥匙”,构建和谐政教关系的“铺路石”,更是能够更有效地掌控局势的“总开关”。按照首先要“认到人,找到门,搭上话”的初级要求,再向“跨进门,面对面,心交心”的总要求,分层叠盖式推进寺庙“同心同向”活动,真正达到横向无缝覆盖,纵向直接到底。


第二部分2021年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2021年我收入合计273万元,其中:财政拨款收入273万元,占100%。

2021年支出合计273万元,其中:基本支出263万元,占97%;项目支出10万元,占3%;

、财政拨款收支决算情况

2021年度财政拨款收入273万元,支出总决算273万元。与2020年相比,财政拨款收入减少283万元,减少50%。支出减少278万元,减少50%。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出273万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款减少283万元,减少50%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出273万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出193万元,占71%;社会保障和就业支出32万元,占12%;医疗卫生支出12万元,占4%;住房保障支出34万元,占13%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:201一般公共服务支出:2021年决算数为192.6万元,完成预算100%,

2.社会保障和就业:208社会保障和就业支出2021年决算数为34.3万元,完成预算100%.  

3.医疗卫生与计划生育210医疗卫生支出:2021年决算数为12.4万元,完成预算100%.      

4.住房保障221住房保障支出:2021年决算数34.2万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出273万元,其中:

1.人员经费主要包括:工资福利支出196.8万元、基本工资48.6万元、津补贴75万元、奖金3.8万元、养老保险21.6万元、基本医疗9.7万元、医疗补助2.7万元、其他社会保障支出2.0万元、住房公积金31.2万元其他工资福利支出5.9万元

2.公用经费主要包括:办公费11.2万元、1.5万元、邮电费4.2万元会议费1.5万元、培训费1.4万元、差旅费4.8万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费6万元、其他费2.1万元、工会经费2.7万元、其他商品和服务支出7.9万元

3.项目支出10万元,主要包括:宗教工作经费10万元。

“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.1万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算100%。2021年度“三公”经费支出决算数有所减少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020增加1.3万元,上涨21%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.1万元增加变动的主要原因是增加了公车使用;公务接待费减少0.8万元,减少原因为接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,81%;公务接待费支出决算0.1万元,19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2021年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车运行维护费6万元,主要用于出差联系开展项目所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2021年公务接待费0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,13人,共计支出0.1万元,具体内容包括:宗教界人士座谈会。

、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截至202112月31日,我公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2021年宗教工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看此项目完成情况比较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看此项目总体评价良好

(二)项目绩效目标完成情况。

(三)本部门在2021年度部门决算中反映项目绩效目标实际完成情况。

宗教工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障宗教工作取得实效。发现的主要问题:1.绩效意识较往年虽有增强,但绩效管理理念欠缺;2.项目执行迟缓,项目执行力度仍有待提速和加强。下一步改进措施:1.抓培训,把绩效氛围做浓;2.抓培训,把绩效氛围做浓;3.抓考核,把绩效责任压实。

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称

藏传佛教寺庙管理专项经费

预算单位

推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:寿灵寺管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

我单位项目为宗教工作专项经费,此经费主要用于藏传佛教寺庙管理,完成寺庙、僧人慰问及有关是寺庙工作公务用车维护费等相关工作。

完成了藏传佛教寺庙管理,完成寺庙、僧人慰问及有关是寺庙工作公务用车维护费等相关工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成下乡入寺、寺庙慰问,僧尼慰问。

完成下乡入寺100次,寺庙慰问60次,僧尼慰问50次。

完成下乡入寺100次,寺庙慰问60次,僧尼慰问50次。

项目完成指标

质量指标

开展寺庙法宣工作,全年入寺率

开展寺庙法宣工作20次,全年入寺率99.50%

开展寺庙法宣工作20次,全年入寺率99.50%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2021年12月底

202年12月底

项目完成指标

成本指标

办公费、差旅费、培训费、会议费、接待费、其他商品服务支出、公务用车维护费

办公费11.2万、差旅费4.8万、培训费1.4万、会议费1.5万、接待费0.1万、其他商品服务支出7.9万、公务用车维护费6万

办公费11.2万、差旅费4.8万、培训费1.4万、会议费1.5万、接待费0.1万、其他商品服务支出7.9万、公务用车维护费6万

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

社会效益

引导宗教与社会主义社会相适应

提高僧人学法意识,加强干僧联系,社会核心提供了坚实的基础。

提高僧人学法意识,加强干僧联系,社会核心提供了坚实的基础

……

满意度指标

满意度指标

寺庙建设好,僧人生活好,藏传佛教文化保护传承好,依法管理好,和谐稳定好。

寺庙建设好,僧人生活好,藏传佛教文化保护传承好,依法管理好,和谐稳定好。

(四)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:寿灵寺管理委员会部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对藏传佛教宗教工作经费项目开展了绩效评价,《2021藏族佛教寺庙管理项目支出绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:寿灵寺管理委员会机关运行经费支出214.3万元,比2020增加2.1万元,增长0.9%主要原因是人员调动经费增加。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2021年,推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:寿灵寺管理委员会政府采购支出总额0万元

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:寿灵寺管理委员会共有车辆1辆,其中一般公务用车1

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)


第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:寿灵寺管理委员会部门2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:寿灵寺管理委员会在炉编委[2012]01号文件上被确定为副处级机构,采取“僧人+干部”的管理模式,编制为15名(公务员),设专职主任1名,专职副主任3名。内设机构领导正职6名,副职6名。目前单位有正式职工13名,其中:行政13人(县级1人,正科3人,副科5人,科员4人)

机构职能。

负责落实依法管理和公共服务工作,建立完善寺庙管理委员会工作及其成员分工、培训、考核、管理等制度和寺庙佛事活动管理、资产文物保护、环境安全、僧人管理及学习培训等制度,加强寺庙管理,维护法制尊严,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

2021年主要工作

(三)一是建立工作机制,寺管会建立“1+1+n”的结对模式,一名寺管会干部与一名寺管会僧人成员组成一个单元,结对寺内的数十名僧人,覆盖率达到100%;二是制定工作台账,建立完善僧人管理服务及佛事活动管理台账,详细登记僧人、场所、佛事活动基本情况,主要问题、重点管控僧人台账三是细化工作预案,针对敏感时段和重点人员、重点部位,为着力确保稳定,执行工作预案,落实具体措施和责任;四是落实工作举措,抓好突出问题,划定四至界限,纠正集体资产个人户头的错位现象,实现寺庙财务民主管理、民主监督,逐步向现代财会制度接轨,寺庙机构代码证、土地使用证、房产证均在与相关部门协调中;五是深化寺庙群众工作,举全州之力推进群众工作全覆盖活动以来,寿灵寺寺管会把“同心同向”活动与寺庙管理制度创新有机地结合起来,把“同心同向”活动作为叩开僧人心门的“金钥匙”,构建和谐政教关系的“铺路石”,更是能够更有效地掌控局势的“总开关”。按照首先要“认到人,找到门,搭上话”的初级要求,再向“跨进门,面对面,心交心”的总要求,分层叠盖式推进寺庙“同心同向”活动,真正达到横向无缝覆盖,纵向直接到底。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年我收入合计273万元,其中:财政拨款收入273万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年支出合计273万元,其中:基本支出263万元,占96%;项目支出10万元,占4%;

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2021年我单位评估专项:1个,金额为10万元。

存在问题。                        

1.绩效意识较往年虽有增强,但绩效管理理念欠缺;2.项目执行迟缓,项目执行力度仍有待提速和加强。

(三)改进建议。

针对以上问题,提出以下建议:1.抓培训,把绩效氛围做浓;2.抓培训,把绩效氛围做浓;3.抓考核,把绩效责任压实。


附件2

2021藏传佛教寺庙管理

项目支出绩效评价报告

、评价工作开展及项目情况

按照县财政局要求,我委运用科学、合理的评估方法,对项目实施的必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持方式、项目预算的合理性等方面进行评估,为保证绩效评估顺利进行,事先制定计划,在明确评估目的的前提下,有目的地要求选择评估的对象、内容、时间、方法。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

我单位项目是围绕藏传佛教寺庙管理,完成寺庙、僧人慰问及有关寺庙工作公务用车维护费等相关工作通过对项目资金的有效性、实效性、相关性、项目管理和安排是否合理、项目是否有科学合理的体系等进行了总体评估,我单位项目评估总体良好。

(二)绩效分析

1、项目决策

对项目进行全程监督管控,在项目资金的使用中做到监管到位并有可持续性,制定好监管制度,做到制度在先,有据可依。通过了前期多方面的意见和论证,把此项工程作为了本单位2021年的项目资金进行实施。

2、项目管理

主要评估项目立项依据充分,项目内容与我县宏观政策、行业政策、主管部门职能和规划、当年重点工作相关;项目设立依据的宏观政策具有可持续性,项目所在行业环境具有可持续性;项目具有现实需求、需求迫切,有可替代性,有确定的服务对象或受益对象;没有明显的经济、社会、环境或可持续性效益,项目预期效益的可实现程度。

3、项目绩效

项目目标完成情况完成下乡入寺、寺庙慰问,僧尼慰问,项目效益情况引导宗教与社会主义社会相适应,达到寺庙建设好,僧人生活好,藏传佛教文化保护传承好,依法管理好,和谐稳定好。

三、存在主要问题

我单位项目是围绕藏传佛教寺庙管理,完成寺庙、僧人慰问及有关寺庙工作公务用车维护费等相关工作通过对项目资金的有效性、实效性、相关性、项目管理和安排是否合理、项目是否有科学合理的体系等进行了总体评估,我单位项目评估总体良好。

、相关措施建议

从开展绩效预算改革的实践来看,绩效预算事前评审对提升公共资金使用效率,改进政府或项目单位的绩效方面发挥着积极的作用。财政部门必须与时俱进,建立健全财政预算绩效事前评审机制,选择有资质的第三方机构,共同推进财政预算事业的持续发展。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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