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2022年度
四川省甘孜州推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：发展和改革局部门决算
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公开时间：2023年8月25日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、 部门职责
（一）贯彻执行国家和省国民经济和社会发展、经济体制改革、价格、粮食流通和物资储备、能源管理的方针、政策和法律、法规。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革、价格、粮食流通和物资储备、能源管理的地方性法规、规章草案，并监督执行。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。
（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究宏观调控重大问题并提出政策建议，做好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责县级以上开发区的指导、协调和宏观管理。
（四）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，提出多渠道融资的政策建议，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。负责全县社会信用体系建设的协调、指导及综合管理。
（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织拟订综合性经济体制改革方案，指导推进和综合协调有关专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作。
（六）负责全县投资宏观管理，协调推进重大项目建设。拟订全县固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施，组织拟定年度投资计划。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向。研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡及结构优化的目标和政策措施。负责编制全县重点建设项目规划和年度计划，协调重点项目建设、管理、要素保障等事宜。
（七）推进经济结构战略性调整。贯彻实施国家和省、州综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
（八）促进城乡区域协调发展。组织拟订全县区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出促进城乡融合发展和乡村振兴的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策实施意见，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策和措施。会同相关部门规划布局县内重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、州重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
（十二）推进实施可持续性发展战略，拟定并协调实施全县发展循环经济和能源资源节约及综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十三）组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
（十四）负责监测、分析、预报全县市场价格动态和变化趋势，提出政策建议。提出全县年度价格总水平调控目标和措施并组织实施，研究提出保持价格总水平基本稳定的措施建议。监督指导全县价格法律、法规和规章制度的贯彻实施，开展公共服务价格工作。贯彻执行国家、省、州各项价格规定和统一调价方案，制定全县重要商品和服务项目的价格政策。
（十五）贯彻落实国家、省、州价格收费改革政策；拟定全县价格、收费改革方案并组织实施；研究制定政府定价和政府指导价。贯彻执行国家、省、州行政事业性收费管理政策，会同有关部门制定调整权限内行政事业性收费标准，组织实施行政事业性收费、经营服务性收费年度审验制度。
（十六）承担涉案物品价格评估。组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审。承担商品和服务价格定价成本监审工作。
（十七）管理全县粮食和重要物资及食糖储备，负责县级储备粮糖和应急物资储备行政管理工作。研究提出县级石油、天然气和食糖等重要物资储备及县级救灾物资储备计划的建议，组织实施县级石油、天然气和食糖等重要物资储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。组织指导全县物资储备统计工作。
（十八）承担粮食预警监测和应急责任。负责全县粮食宏观调控具体工作，组织、指导全县粮食流通和社会粮油供需平衡调查统计工作，负责全县军粮供应相关工作，承担粮食安全县长责任制考核日常工作。
（十九）贯彻执行国家、省、州粮食和储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全县物资储存、流通运输有关技术规范并监督执行。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，研究提出县级储备粮的收购、轮换、抛售计划，并组织实施。受理在县的省级储备粮的管理和监督工作。承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管工作。
（二十）根据全县储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理工作。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家和省、州级投资项目。编制全县粮食仓储、加工设施建设计划，并组织实施。提出促进粮食流通产业发展的政策性建议，负责全县粮食仓储设施的报废、占用、拆迁的审核上报工作。
（二十一）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。
（二十二）指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。贯彻执行国家粮食流通财政政策和财务、会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国家和省、州预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。配合国资部门管理直属企业资产。
（二十三）贯彻执行国家军粮供应政策，做好军供差价款的拨付工作，保障军队（含武警）政策性粮食供应。执行有关粮油、饲料质量法规、质量（卫生）标准。承担全县粮油产品质量的监督检验。协同质量技术监督部门做好粮食质量标准的管理工作。监督执行粮食储存、运输技术规定。
（二十四）负责拟订全县能源发展总体规划和行业规划、产业政策和年度指导性计划，并组织实施。研究提出促进能源发展、实现总量平衡、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的政策措施，拟订能源相关体制改革的方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。
（二十五）负责新能源和可再生能源的行业管理；统筹国民经济和社会发展对能源的需求，实施能源可持续发展战略，推进新能源和可再生能源的开发利用；负责能源行业生产安全管理；开展能源行业节能减排监督、管理；会同相关部门加强流域水电规划管理；负责审批、核准、备案、转报新能源和可再生能源项目和建设管理；参与协调解决重大能源建设项目建设环境和建设条件；指导协调农村能源工作，负责“送电到乡”农网建设改造等相关工作。
（二十六）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
本单位无下属二级预算单位
第二部分 2022年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计535.38万元、支出总计535.38万元。与2021年相比，收、支总计各减少204.41万元，下降27.6%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计535.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入535.38万元，占100%；本年度未安排政府性基金预算财政拨款。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计535.38万元，其中：基本支出483.83万元，占90.37%；项目支出51.58万元，占9.63%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计535.38万元、支出总计535.38万元。与2021年相比，收、支总计各减少204.41万元，下降27.6%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出535.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.41万元，下降27.6%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出535.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出380.10万元，占71.00%；社会保障和就业支出53.87万元，占10.06%；卫生健康支出16.47万元，占3.08%；住房保障支出33.38万元，占6.23%；粮油物资储备支出12.58万元，占比2.35%；灾害防治及应急管理支出39万元，占比7.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为535.38万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）04（项）:支出决算为380.10万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为53.87万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为16.47万元，完成预算100%。
4. 住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为33.38万元，完成预算100%。
5.粮油物资储备（类）222（款）01（项）：支出决算为12.58万元，完成预算100%。
6.灾害防治应急支出（类）224（款）99（项）:支出决算为39万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出535.38万元，其中：
人员经费386.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费28.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.52万元，完成预算100%，较上年减少0.51万元，下降8.46%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，不涉及因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占54.35%；公务接待费支出决算2.52万元，占45.65%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.39万元，下降11.5%。主要原因是严格控制公务用车费用。
本年未更新购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.12万元，下降4.55%。主要原因是压缩接待费用。其中：
国内公务接待支出2.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出2.52万元，具体为：州发改委检查督导工作接待2.52万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，发展和改革局机关运行经费支出284.12万元，比2021年增加55.22万元，增长24.12%。主要原因是人员增加及工资上调。
（二）政府采购支出情况
2022年，我局不涉及政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位公务用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对粮油物资储备、救灾物资储备库建设等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成发改局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，发改局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）201（款）04（项）：指发展和改革事务行政运行支出。
4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指机关事业单位养老保险支出、抚恤支出及其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗保险支出。
6. 住房保障（类）221（款）02（项）：指住房公积金支出。
7.粮油物资储备（类）222（款）01（项）：指粮油物资储备支出。
8. 灾害防治及应急管理（类）224（款）99（项）：指防治灾害发生及应急支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年部门整体绩效评价报告
1、 部门（单位）基本情况
（一）机构组成。推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：发展和改革局下设：办公室、发展与改革股、项目股、重点项目管理股、粮食和物资储备管理股、价格管理与成本审核股、财务统计股、能源建设管理办公室、对口支援股、财政金融股等10个股室。
（二）机构职能和人员概况。本单位主要职能为：贯彻执行国家和省国民经济和社会发展、经济体制改革、价格、粮食流通和物资储备、能源管理的方针、政策和法律、法规。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革、价格、粮食流通和物资储备、能源管理的地方性法规、规章草案，并监督执行。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划及执行情况的报告等。
本单位共有人员23人。
（三）年度主要工作任务。
1.保障部门正常运行；
2.开展粮油物资储备工作；
3. 开展救灾物资储备库建设工作
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年工作顺利开展完成，经费拨付及时，项目按期完成，达到预期目标
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年度收入总计535.38万元。
2.部门总体支出情况
2022年支出总计535.38万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年无结转结余
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年度财政拨款收入总计535.38万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年度财政拨款支出总计535.38万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年无结转结余
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年人员类绩效目标是：经费及时拨付，单位人员满意度提升。截止2022年底，所有人员经费全部拨付，无遗漏，无超标，无超额度，拨付进度达到100%，完成预算100%，无资金结余。
2.运转类项目绩效分析
2022年运转类绩效目标是：经费及时拨付，单位人员满意度提升。截止2022年底，所有公用经费全部拨付，无遗漏，无超标，无超额度，拨付进度达到100%，完成预算100%，无资金结余。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年特定目标类绩效目标是：经费及时拨付，项目按期完成。截止2022年底，所有特定目标经费全部拨付，无遗漏，无超标，无超额度，拨付进度达到100%，完成预算100%，无资金结余。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年部门整体4项目标全部完成，完成率100%，有序推进我单位工作顺利开展，达到预期效果，各部门按照岗位职责履职，为全县经济发展提供科学指导，促进就业。
（三）结果应用情况。
2022年本单位进行了自评公开，发现问题1个，已整改完毕。
（4） 自评质量。
2022年整体绩效自评得分99分，达到预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年本单位整体绩效目标全部达到预期目标。截止2022年底，所有公用经费全部拨付，无遗漏，无超标，无超额度，拨付进度达到100%，完成预算100%，无资金结余。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（ 2022年度） | ||||||||||
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 | ||||||||||
项目名称 | 救灾物资储备库建设 | |||||||||
预算单位 | 推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：发展和改革局 | |||||||||
预算 | 预算数： | 39万 | 执行数： | 39万 | ||||||
其中：财政拨款 | 39万 | 其中：财政拨款 | 39万 | |||||||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
加强和规范救灾物资储备库建设，科学合理地进行工程项目投资决策和管理，充分发挥投资效益，提高我县自然灾害等应急响应能力 | 充分发挥投资效益，提高我县自然灾害等应急响应能力 | |||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 储备库 | 需要建设和整修的我县储备库 | ||||||
指标2： | 物资储备数量 | 充分满足我县应急物资的提供 | ||||||||
…… |
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质量指标 | 指标1： | 房屋质量 | 符合国家规定的设防标准 | |||||||
指标2： | 物资标准 | 符合国家规定的设防标准 | ||||||||
…… | 资金下拨率 | 100% | ||||||||
时效指标 | 指标1： | 修建完成时限 | 2022年 | |||||||
指标2： | 添置物资完成时限 | 2022年 | ||||||||
…… |
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成本指标 | 指标1：控制在预算内 | 预算在39万 | 实际执行39万 | |||||||
指标2： | 经济成本 | 保障物资充沛 | ||||||||
…… |
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…… |
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项目效果指标 | 经济效益 | 指标1： | 提高自然灾害应急响应能力 | 充分发挥投资效益 | ||||||
指标2： |
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…… |
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社会效益 | 指标1： | 社会秩序 | 稳定有序 | |||||||
指标2： | 开展工作情况 | 确保救灾工作顺利开展 | ||||||||
…… |
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生态效益 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响 | 指标1： | 充分保障工作可持续开展 |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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满意度 | 满意度指标 | 指标1： | 防患于未然 | 公众一致认可 | ||||||
指标2： |
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…… |
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…… |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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