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第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、 职能简介
（一）职能
1、宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农牧区基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员的指导的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、科学制定发展规律，营造农牧区经济发展环境，指导农业技术推广，完善社会化服务体系，引导农牧民调整产业结构，组织实施劳动力技能培训，引导农牧区劳动力转移和就业。
3、紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。组织实施基层政权建设和民主法制建设、社会治安综治管理，开展对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，调解民事纠纷，化解社会矛盾，开展农牧区扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护农牧区社会稳定。
4、组织实施民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、社会保障、劳动就业等社会管理，开展社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。贯彻执行环境保护政策，努力改善农牧区人居环境，不断提高农牧民素质和生活质量。
5、进一步发展和完善农牧业社会化服务体系，发展农牧区社会公益事业和集体公益事业，组织实施农牧区基础设施建设。提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6、完成上级党委、政府下达的其他工作任务。
（二）机构设置情况
因我镇撤乡并镇，原斯木镇人民政府与原宜木乡人民政府合并为虾拉沱镇人民政府，但因2020年做2021年预算时还未合并，固决算公开以原斯木镇人民政府数据为准。
虾拉沱镇人民政府下属二级单1个，其中行政单位1个。
虾拉沱镇行政编制 22 名。其中，镇党委书记 1名，党委副书记、镇长 1名，党委副书记、宣传委员 1名，党委副书记、统战委员1名;人大主席 1名;组织委员 1名，政法委员 1名;纪委书记 1名 (由镇党委委员兼任);副镇长 2名，人武部长副镇长 1名。
工勤人员控制数 2名
党政综合办事机构
1.党建与党政综合办公室。
2.直属事业机构。一是虾拉沱镇综合服务站，事业编制10名，设站长1名。二是虾拉沱镇便民服务中心，事业编制3名，设主任1名。三是虾拉沱镇退役军人服务站，事业编制2名，设站长1名。四是虾拉沱镇文化旅游服务站，事业编制2名，设站长1名。
二、2021年重点工作完成情况
我乡扎实推进基层党建、党风廉政、精准扶贫、综治维稳、安全生产、防灾减灾、控辍保学、环境综合治理等重点工作领域实行了专人专管、专人专责的工作制度。以“统筹协调，齐抓共管”为基本原则，成立各项重点工作的领导小组及办公室，加强重点工作领域的组织领导力度，强化责任机制，建立健全运行机构。
实行纪委定期督查制度，定期对各项工作推进情况进行自我督查，督促各项工作落实落地。对存在的问题不回避，强调以“自我完善”为目的，自我查找短板，自我修复问题。从而形成推进全盘工作的助推力。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
?一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计611.89万元，与2020年相比，收入总计增加51.13万元，增长9.12%；支出总计611.89万元，与2020年相比，收入总计增加51.13万元，增长9.12%；支出总计增加51.13万元，增长9.12%。主要变动原因是人员调入和考入。
?二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计611.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.89万元，占100%。
?三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计611.89万元，其中：基本支出491.89万元，占80.39%；项目支出120万元，占19.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计611.89万元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加51.13万元，增长9.12%；支出总计611.89万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加51.13万元，增长9.12%。主要变动原因是人员调入和考入。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出611.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.13万元，增长9.12%。主要变动原因是人员调入和考入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出611.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出232.69万元，占38.03%；社会保障和就业（类）支出27.49万元，占4.49%；卫生健康支出13.74万元，占2.25%；住房保障支出27.33万元，占4.47%；农林水（类）支出310.64万元，占50.77%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为611.89，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）20103（款）2010301、2010350（项）: 支出决算为232.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）20805、20811、20899（款）2080505、2080599、2081199、2089999（项）: 支出决算为27.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）21011（款）2101201、2101203（项）:支出决算为13.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）21307（款）2130705、2030707（项）：支出决算为310.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为27.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出611.89万元，其中：
人员经费466.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于执行公务、下村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.8万元，下降100%。主要原因是疫情原因，经费支出减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宜木乡人民政府机关运行经费支出25.85万元，比2020年减少10.35万元，减少28.59%。主要原因是撤乡并乡，人员调动。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我乡在年初预算编制阶段，组织对农村综合改革示范试点补助项目开展了预算事前绩效评估，对农村综合改革示范试点补助项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取农村综合改革示范试点补助这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对农村综合改革示范试点补助个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部门本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
本部门在2021年度部门决算中反映“农村综合改革示范试点补助”项目绩效目标实际完成情况。（我乡项目绩效目标一个，对这个项目进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
“农村综合改革示范试点补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。我部门项目是围绕甘孜州村级组织活动和公共服务运行补助经费管理暂行办法。通过对项目资金的有效性、实效性、相关性、项目管理和安排是否合理、项目是否有科学合理的体系等进行了总体评估保障。
项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度) | |||||
项目名称 | 农村综合改革示范试点补助 | ||||
预算部门 | 推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：斯木乡 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 120万 | 执行数: | 120万 | |
其中-财政拨款: | 120万 | 其中-财政拨款: | 120万 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成2021年度村级公共运行维护费及基层组织补助经费及时到位，充分发挥资金的使用效益 | 保障了村公益性岗位的发放，村环境及村公共设施得到了较好维护，保障了村基层组织的正常运转 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 村综合改革示范试点补助 | 主要用于村党组织正常开展活动的必要支出及村公共服务运行维护支出 | 100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 综合改革示范试点补助 | 保证村内户外公共服务设施日常管护 | 98% | |
效益指标 | 时效指标 | 取得工作时效 | 2021年底 | 98% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 综合改革示范试点补助 | 100% | 100% | |
部门开展绩效评价结果。
我乡按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《我乡2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对综合改革示范试点补助个项目开展了绩效评价，《综合改革示范试点补助项目2021年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）209（款）29（项）01：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出;(2080599):指用于行政事业部门离退休方面的支出;(2081199):指其他用于残疾人事业方面的支出;
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；（2101103）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.农林水（213）。指政府对农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等支出
13.住房保障（类）221（款）02（项）：指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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