一、1-7月预算执行情况
(一)一般公共预算
1、一般公共预算收入。1-7月,全县一般公共预算收入为2,706万元,完成预算的54.12%,增长11.37%,其中税收收入1,486万元,完成预算的44.02%,增长18.31%;非税收入为1,220万元,完成预算的75.03%,增长1.92%。
2.一般公共预算支出。1-7月,全县一般公共预算支出为96,936万元,完成预算的161.07%,增长28.56%,其中:一般公共服务支出为7,099万元;公共安全支出为4347万元;教育支出为10,051万元;科学技术支出为116万元;文化体育与传媒支出为657万元;社会保障和就业支出为5,848万元;卫生健康支出为3,979万元;节能环保支出为2,682万元;城乡社区支出为1,438万元;农林水支出为47,707万元;交通运输支出为1,890万元;自然资源海洋气象等支出为271万元;住房保障支出为2,054万元;灾害防治及应急管理支出为1,793万元;其他支出为6,891万元;债务付息支出为113万元
??(二)政府性基金预算
??1-7月,我县政府性基金收入为643万元(其中:国有土地使用权出让收入643万元);我县政府性基金支出为1,486万元(其中:国有土地使用权出让收入安排支出228万元)。??
??(三)国有资本经营预算
??1-7月,国有资本经营预算收入完成60万元,完成预算的100%,暂无安排支出。
??(四)社会保险基金预算
??1-7月社会保险基金预算(城乡居民养老保险)收入完成719.35万元,支出完成421.03万元。
??二、预算调整变动情况
??(一)一般公共预算收支调整情况。
??1.我县年初一般公共预算收入为5,000万元,州级下达的一般公共预算财政收入目标任务为5,100万元,增加100万元,本次调整为5,100万元。
??2.我县年初一般公共预算支出为60,183万元,加上新增上年结转结余9,409万元,上级新增下达我县各项补助89,312万元,支出调整为159,481万元,其中:
??一般公共服务支出年初预算15,433万元,本次新增2,875万元,调整为18,308万元。
??国防支出年初预算70万元,本次调减17万元,调整为53万元。
??公共安全支出年初预算5,730万元,本次新增2,903万元,调整为8,633万元。(主要新增政法转移支付资金1064万元)。
??教育支出年初预算13,168万元,本次新增5,044万元,调整为18,212万元。(主要新增教育“三包”资金1181万元、城乡义务教育补助经费3052万元)。
??科学技术支出年初预算78万元,本次新增39万元,调整为117万元。
??文化体育与传媒支出年初预算736万元,本次新增244万元,调整为980万元。
??社会保障和就业支出年初预算6,299万元,本次新增9,019万元,调整为15,318万元。(主要新增就业创业补助资金944万元、城乡居民基本养老保险补助719万元、社会救助救济补助资金1131万元)。
??卫生健康支出年初预算6,027万元,本次新增9,756万元,调整为15,783万元。(主要新增公共卫生补助资金557万元、医疗服务与保障能力提升188万元、城乡医疗救助资金145万元)。
??节能环保支出年初预算465万元,本次新增2,916万元,调整为3,381万元。(主要新增林业草原生态保护恢复资金500万元)。
??城乡社区支出年初预算1,814万元,本次新增955万元,调整为2,769万元。
??农林水支出年初预算3,850万元,本次新增50,727万元,调整为54,587万元。(主要新增土地指标跨省域调剂收入安排的资金37613万元、衔接推进乡村振兴补助9794万元、林业改革发展资金3819万元)
??交通运输支出年初预算550万元,本次新增5,147万元,调整为5,697万元。(主要新增车辆购置税收补助地方资金2247万元)
??资源勘探信息等支出年初无预算,本次新增15万元,调整为15万元。
??商业服务业等支出年初无预算,本次新增68万元,调整为68万元。
??自然资源海洋气象等支出年初预算273万元,本次新增313万元,调整为586万元。
??住房保障支出年初预算3,122万元,本次新增2,176万元,调整为5,298万元。(主要新增“十三五”兜底藏区专项资金608万元、藏区专项496万元)
??灾害防治及应急管理支出年初预算578万元,本次新增1,915万元,调整为2,493万元。(主要新增第五批省级地质灾害防治补助464万元、第一批中央地质灾害防治资金524万元)
??其他支出年初预算1,370万元,本次调增5,003万元,调整为6,373万元。(主要新增“十三五”兜底藏区专项资金608万元、重点生态转移支付资金579万元)
??债务支出年初无预算,本次新增200万元,调整为200万元。
??预备费年初预算610万元,本次无调整。
??上解支出3,025万元,本次新增11万元,调整为3,036万元。
我县年初目标奖预算为2200万元,本次调整为10,200万元(主要构成为年初部分项目调整支出3,703万元, 新增财力安排4,297万元)
调整2014年10月-2020年12月退休人员新增补助资金1000万元。
(二)政府性基金预算收支调整情况
1.我县年初基金预算收入为300万元,本次无变化;
?2.我县年初基金支出为300万元,本次新增上级补助149万元,上年结余结转1,778万元,国有土地使用权出让收入超收343万元,收入调整为2,570万元。
??按照收支平衡原则,我县政府性基金收入调整为2,570万元,支出相应调整为2,570万元。
??(三)国有资本经营预算收支调整情况
??我县年初国有资本经营预算收入为60万元,调入一般公共预算50万元,支出为10万元,本次无调整。
??(四)社会保险基金预算收支调整情况
??我县企业养老保险实行省级统筹,城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险均实行州级统筹,分别由省、州按规定编制预算。城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金由县级按规定编制预算。全县城乡居民养老保险收入预算为1,020万元,本次无调整,支出为684万元,本次无调整。
??三、预备费动用情况
??2021年1-7月,预备费已安排73万元,其中仁达乡玉米比村学通沟泥石流地灾应急除险项目经费安排47万元;仁达乡玉米比村学通沟泥石流地灾应急除险项目经费安排26万元
??四、地方政府债务情况
??2021年1-7月,新增一般债券资金3000万元:推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:市政基础设施建设项目2000万元、推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:维稳能力建设项目1000万。
??五、直达资金情况
??2021年1-7月,我县直达资金收入合计14,966万元 ,其中交通运输支出资金62万元,农林水支出资金44万元,节能环保支出资金372万元,医疗卫生支出资金1132万元,社会保障和就业支出资金2,946万元,教育支出资金2,973万元,县级财力保障奖补资金7,362万元,残疾人事业发展补助资金16万元。
??六、存量资金安排情况
??2021年1-7月,我县共安排存量资金7,794万元用于171个项目。(其中原用途使用2,352万元,统筹安排5,442万元)
??今年以来,我县坚决贯彻落实中央和省委省政府、州委州政府决策部署,积极应对疫情冲击下的财政减收压力,加强财政运行,上半年收入同比增长。目前,在减税降费、疫情反复等因素影响下,后期财政收入还存在不确定性,增长仍然面临较大困难,加之保民生、保工资、保运转等刚性支出压力不减,收支矛盾依然较为突出,但同时我们也看到了乡村振兴、“两项改革”后半篇等中央、省的重大决策为我县带来的发展潜力和空间。下一步,我县财政将继续发挥财政调控保障职能,强化财政收支管理,进一步稳定收入、优化支出,确保财政收支平衡。强化财税等多部门联动,依法依规组织收入;加快资金拨付使用进度,强化债券资金和项目对接,尽快形成实际支出,规范直达资金使用,直接惠人利民,为全县经济社会发展目标顺利实现提供坚实的财政保障。
??附件1、2021年一般公共预算收入调整执行草案表
??附件2、2021年一般公共预算支出调整执行草案表
??附件3、2021年1-7月政府性基金收支调整执行草案表
??附件4、2021年1-7月国有资本经营收支执行草案表
??附件5、2021年城乡居民基本养老保险基金收支预算表
??附件6、截至2021年7月政府债券余额汇总表
??附件7、2021年1-7月存量资金安排情况表