各位代表:
??受县人民政府委托,现将推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案向大会作报告,请予以审议,并请各位政协委员提出意见。
2021年财政预算执行情况
??2021年是全面建设中国特色社会主义现代化新炉霍开启之年,是“十四五”开局之年,我县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大精神,全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,克服财政收入增长滞后和财政支出刚性增长的双重压力,坚持稳中求进工作总基调、坚持新发展理念、立足财政职能职责扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,切实保障重点支出,着力防范化解风险,有力支持了经济社会发展,财政运行平稳可控。???
??一、收支预算执行情况
??(一)财力情况
??2021年年初可安排财力60,183万元,当年新增财力2,559万元(其中:本级一般公共预算收入目标增加100万元,均衡性转移支付增量1,523万元,民族地区转移支付增量资金149万元,县级基本财力保障机制奖补资金787万元),动用稳定调节基金235万元。扣除新增上解支出275万元,2021年可用财力62,702万元。
??(二)预算执行情况
??一般公共预算执行情况:由于未年终决算,财政收支等数据均为预计数。截至11月30日,一般公共预算财政收入完成165,840万元(其中:上级补助收入161,429万元,本级财政收入4,361万元,国有资本经营预算调入一般公共预算收入50万元),上年结转9,409万元,浙江援建收入5,820万元,锦江援建收入2,317万元,地方性政府债券收入3,800万元(其中:一般债券收入3,000万元,再融资债券800万元),收入总量187,186万元。
??截至11月30日,全县一般公共预算财政支出完成153,798万元,上解支出3,300万元,浙江援建支出1,632万元,锦江援建支出1,858万元,总支出160,588万元。年底预计完成支出176,660万元(一般公共预算财政支出完成169,337万元,浙江援建支出完成5,238万元,锦江援建支出完成2,085万元)。
??政府性基金预算执行情况。截至11月30日,全县政府性基金收入完成643万元,完成预算的214.33%。上年结转1,778万元,上级补助收入174万元,全县政府性基金收入总计2,595万元,政府性基金支出总计1,787万元。
??国有资本经营预算执行情况。截至11月30日,国有资本经营预算收入为60万元,调入一般公共预算50万元,国有资本经营预算支出10万元。
??社会保险基金预算执行情况。截至11月30日,社会保险基金收入1,041.45万元(财政补贴收入738.4万元)。按照现行社会保险基金支出政策,社保基金支出724.39万元,本年收支结余317.06万元,滚存结余2,883.67万元。
??预备费使用情况。2021年预算安排预备费600万元,截至11月30日使用600万元。主要用于疫情防控、地质灾害、防治减灾等应急项目。
??(三)新增债劵使用情况和地方政府债务限额情况
??2021年新增债券资金3,800万元。其中:新增一般债券资金3,000万元、再融资债券800万元。主要用于基础设施建设、维稳能力提升建设项目等。2021年偿还债务利息613.95万元,偿还一般债券1,000万元,偿还隐性债务20万元,截至1月30日,地方政府性债券累计19,412万元,隐性债务3,490.44万元。
??二、2021年财政工作重点
??今年以来,我县认真贯彻落实中央、省、州部署,统筹推进常态化疫情防控及经济社会发展,充分发挥财政职能作用,实施积极的财政政策,不断深化财税体制改革,全面落实减税降费,大力盘活政府资源资产,较好保障了重点领域支出。
??(一)增添措施,加强财政收支预算执行
??面对经济下行、政策性减收、企业减负、财政收入增长乏力等诸多因素。狠抓收入征管。一是强化税收收入征管。按照“依法依规,应减尽减,应收尽收”原则,加大对重点行业、重点企业的服务,强化收入征管,做到应收尽收。二是加大欠税清收力度。在严格落实减税降费的同时,加大欠税清收力度,确保税收颗粒归仓;三是强化非税收入征管。在深入开展涉企违规收费专项治理的同时,规范非税收入,严肃查处应收不收、应罚不罚、应缴不缴等违规行为。同时结合严肃财经纪律工作要求,清理收缴各单位账户上的非税收入,确保及时收缴入库。狠抓财政支出进度。认真贯彻“加快财政支出进度是落实积极财政政策,做好保工资、保运转、保民生及促进经济平稳发展的重要措施”要求,及时下达指标、及时拨付资金,同时采取定期不定期通报、实时动态监控等形式督促财政支出进度。
??(二)重点投入,切实保障和改善民生
??深入贯彻人民至上的发展理念,始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,织密织牢基本民生保障网,有力有效保障各项民生建设,让群众有推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载“获得感”、“幸福感”。今年,共安排教育助学、医疗卫生、社会保障、百姓安居、文化体育、交通建设等领域“30件民生实事”资金14,221万元。
??(三)凝心聚力,防控财政运行风险
??始终高度重视防风险工作。一是对地方政府性债务进行了全面清理,并严格控制新增债务规模,将地方政府性债务的举借、偿还纳入政府债务系统管理。二是积极化解政府债务、清理往来借款、盘活存量。全年共化解政府债务1,633.95万元,清理往来借款3,117.16万元,盘活存量19,058万元。
??(四)多措并举深化财税体制改革
??一是持续推进减税降费优惠政策。继续落实疫情期间税收优惠和增值税、所得税等优惠政策,全年累计减轻企业税收2,418万元,较上年增长460万元,有效降低企业发展成本。二是积极开展预算绩效评价。对2021年4个单位和4个项目进行了重点绩效评价,评价项目资金2,988.38万元;三是加强直达资金管理。建立完善直达资金常态化管理机制,全面掌握直达资金指标流、现金流和信息流,动态掌握资金分配使用情况,提高资金使用绩效。四是积极推动预算管理一体化建设。为全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平,提高业务办理的便捷性和高效性,构建了“制度+技术”的管理机制,在全县76个部门启动了预算管理一体化建设。
??(五)财政监管不断加强
??政府采购、财政评审力度不断加强。截至11月30日,共送审财政评审项目117 个,送审金额54,351.26万元,审定金额 50,920.99万元,审减额3,430.27 万元,审减率6.31 %。当年共批复政府采购计划141个、政府采购资金24,387.73万元,并按政府采购相关规定进行了合同备案,财政事前参与、事中监督的力度不断增强。日常监督检查不断发力。一是联合县纪委监委、县审计局等部门对4个部门开展了严肃财经纪律、财务管理风险排查及闲置封存物资清理处置工作;二是积极开展单位基本账户规范管理。对全县75个行政事业单位零余额账户进行全面清理,清理账户资金共计9,933.8万元,上缴国库3,810.75万元;三是开展“一卡通”专项治理。印发了《推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:惠民惠农财政补贴资金“一卡通”阳光审批系统建设实施方案》,并通过“推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:人民政府”门户网站向社会公布了我县“一卡通”53个项目(包括省定、州定、县定项目)的补贴政策清单;通过“一卡通”监管平台”发放资金6,816.23万元,确保惠民惠农资金实现“阳光审批、阳光发放、阳光监管”。四是进一步加强国有资产管理。全年完成车辆、房屋划转、固定资产报废等事项共计51项,对62个涉改行政村资产进行了清理登记,共清理资产3,620.46万元。
??(六)巩固拓展脱贫攻坚成果,大力助推乡村振兴
??2021年是“三农”工作重心转移为乡村振兴关键之年,为充分发挥衔接资金效应,按照“脱贫、防贫、振兴”三步走战略,紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有效衔接资金需求,全年累计整合衔接资金15,731.17万元,涉及49个项目,其中:用于基础设施建设24个项目4,423.71万元,占比28.12%;用于产业发展14个项目7,779.22万元,占比49.45%;用于其他建设11个项目3,528.24万元,占比22.43%。
??(七)紧盯制度建设,落实社会管理
??为进一步加强寺庙财税监管,在民宗、统战和各乡(镇)寺管所、寺管会的支持下,7座寺庙建立健全了财务管理制度,制定了《寺庙财务管理制度》、《寺庙财务公开制度》、《寺庙财务管理小组职责》等7个制度,并对其财务人员进行了为期2天的培训,同时对22座寺庙均开设并启用了对公账户。
??各位代表,过去的一年,我县财政运行总体平稳,财政各项政策得到有效落实,财政改革发展取得新进展。这是县委、政府科学决策、坚强领导的结果,是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,也是全县人民齐心协力、团结拼搏的结果。但是,我们也清醒地认识到,当前财政工作中仍然存在一些困难和问题:财政收支矛盾有增无减,支柱税源难以培育;预算绩效意识不高,财政改革需加力推进等。对于这些问题我们将认真分析、主动作为,综合施策,在今后的发展和工作中逐步改进解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
2022年财政预算收支草案
??2022年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进总基调,以高质量发展为主线,认真落实县委“1234567”发展思路,全面贯彻落实“政府过紧日子”要求,持续提升财政统筹配置资源能力,不断强化预算约束和绩效管理,着力加强地方政府债务管理,全力服务“六稳”“六保”任务,确保我县经济平稳运行。
??一、财政收支情况
??(一)地方公共财政预算收支
??1.收入预算草案
??综合考虑宏观经济下行、国家大规模减税降费和我县财源等因素,2022年地方公共财政预算收入计划安排5,560万元(税收收入4,170万元,非税收入1,390万元),较上年增长9%;上级补助收入59,143万元(返还收入940万元,转移支付补助收入58,203万元);调入国有资本经营收入600万元,总收入65,303万元。
??2.支出预算草案
??一般公共财政预算支出草案。按照收支平衡的原则,2022年全县安排一般地方公共财政预算支出61,902万元,上解支出3,401万元,支出总计65,303万元。其中:一般公共服务支出13,253万元、国防支出67万元、公共安全支出2,453万元、教育支出14,181万元、科学技术支出52万元、文化旅游体育与传媒支出709万元、社会保障和就业支出8,658万元、卫生健康支出6,274万元、城乡社区支出868万元、农林水支出9,682万元、交通运输支出372万元、自然资源海洋气象等支出265万元、住房保障支出2,982万元、灾害防治及应急管理支出492万元、预备费610万元、其他支出4,385万元(还本支出30万元,付息支出670万元),收支平衡。
??3.“三保”支出安排情况
??2022年,全县安排“三保”支出60,042万元。其中:保工资支出50,126万元、保运转支出5,816万元、保民生支出4,100万元。
??(二)政府性基金预算草案
??2022年,全县政府性基金收入预算为8,000万元,按照收支平衡原则,相应安排基金支出预算8,000万元(其中:专项债劵还本1,573万元)。
??(三)国有资本经营预算草案
??2022年国有资本经营预算收入安排为1,600万元,按照收支平衡原则,国有资本经营预算支出安排为1,000万元,调入一般公共预算600万元。
??(四)社会保险基金收支草案
??2022年全县社会保险基金收入预算为1,173.85万元。按照现行社会保险支出政策,全县社会保险基金支出预算为725.69万元,当年结余448.16万元。
??二、2022年财政工作安排
??(一)开源抓收,提高财政资金保障力度
??一是大力培植财源。把财源建设作为预算保障的根本,以推进产业项目建设为抓手,做强做优传统产业,夯实财源税源底子;培育壮大新兴产业,提升税收贡献度,促进财源结构不断优化。二是提高收入质量。压实税收征管及协税护税责任,加强重点税源监控,强化涉税信息共享和分析调度,做到应收尽收、均衡入库。进一步做实财政收入,提高地方可用财力。三是盘活各类资源。加强非税收入、国有资产处置、存量资金清理等管理,增强财政保障能力。四是全力争资争项。做好2022年政府债券、革命老区、生态转移等项目规划的同时,主动作为,积极协调县级其他部门向上争资争项。
??(二)优化支出结构,提升高质量发展效益
??一是切实兜牢“三保”底线。统筹转移支付资金和地方可用财力,把握优先次序,“守好底线”、“保障重点”,切实兜牢“三保”底线。二是严格落实政府“过紧日子”的要求。坚持能压尽压、该减尽减、可省尽省,把严把紧预算支出关口,严控一般性支出,压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出等。三是合理安排项目资金。坚持项目跟着需求走、资金跟着项目走、责任跟着资金走,进一步深化绩效管理。
??(三)深化预算改革,夯实高质量发展基础
??一是提升政府资源的统筹能力。统筹整合专项资金、政府性基金等资金,对性质相同、用途相近或功能互补的统筹安排,集中使用,形成政策合力,提高资金使用绩效。二是提升预算安排的科学性。按照“资金跟着项目走”的原则,将建设项目纳入项目库,实施全生命周期管理。三是提升预算执行的约束力。严格执行年初预算,严禁无预算超预算支出。进一步加强财政资金管理,严把预算追加程序,坚持集体审批,坚持绩效管理。四是提升预算管理信息化水平。加快推进预算管理一体化系统建设,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实提高财政资金使用效益,确保财政资金安全、高效运行。
??(四)严控债务风险,守牢高质量发展底线
??一是落实化债工作任务。科学制定年度目标,加强动态监测,确保按计划完成化债任务,不进入红色预警区。二是加强政府债务管理。稳妥化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量,牢牢守住不发生系统性风险底线。
??各位代表,做好2022年的财政工作任务艰巨、责任重大。新的一年,我们将在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督指导和县政协的关心支持下,坚持新发展理念,坚定信心、鼓足干劲,锐意进取、真抓实干,努力做好2022年财政各项工作,为全面建设社会主义现代化新炉霍而努力奋斗!
附:2021年1-11月预算执行情况表及2022年预算草案表
??2022年预算草案表.xlsx2021年1-11执行情况表 .xlsx