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2021年度
四川省推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：总工会部门决算
(部门公开范本)
目录
公开时间：2022年12月22日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、 基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、 中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工的利益和代表。
2、 工会以宪法为根本活动准则，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法行驶权利和履行义务，
3、 在社会主义条件下，职工群众有着和其他社会利益集团不同的具体利益，维护职工利益仍然是工会存在的基础，维护职工权重的合法权益和民主权利原则是工会的主要职责之一。
4、 参与国家、社会和社会事务的管理，参与企业事业单位的管理，充分发挥工会在国家和社会事务中民主参与和社会监督的作用，是社会主义民主建设的不可缺少条件。
5、 组织协调县总工会机关和基层工会的工作，与县委组织部一道，对全县基层工会主席的考察、任免工作提出意见和建议，督促各基层工会完成年度工作计划，指导全县涉及有关工会工作的制度的落实贯彻情况。
6、 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，严格按照法律办事，充分调动单位工作人员的积极性，努力完成上级交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、不断健全完善工会各项规章制度，深化学院民主管理改革，坚持按制度办事，充分发挥工会的基本职能。
2、加强和改进各分工会的建设。
3、为提升工会干部素质。
二、机构设置
我会为正科级单位，根据实际，内设党群工作办公室、财务工作办公室。我会在职人员4人，其中公务员2人，机关工勤1人，事业工勤1人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计114.10万元。与2020年相比，收、支总计各增加14.58万元，增加14.65%。主要变动原因是2021年人员调增，调增相应经费。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计114.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.10万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计114.10万元，其中：基本支出93.53万元，占81.97%；项目支出20.57万元，占18.03%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计114.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加14.58万元，增加14.65%。主要变动原因是人员调增，经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出114.10万元，占本年支出合计100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.58万元，增加14.65%。主要变动原因是人员调增，经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出114.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出84.16万元，占73.76%；社会保障和就业（类）支出16.71万元，占14.65%；卫生健康支出5.71万元，占5%；住房保障支出7.52万元，占6.59%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为114.10万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）29（款）01；02；50（项）:支出决算为84.16万元，完成预算73.76%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员费用调整。
2.社会保障和就业208（类）05；11；99（款）02；05；；06；99（项）:支出决算为16.71万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是预算持平。
3.卫生健康210（类）11（款）01；03（项）:支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是预算持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出93.53万元，其中：
人员经费78.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严管接待。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占86.21%；公务接待费支出决算0.48万元，占13.79%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3万元，增长100%。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少240元，下降4.8%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出0.48万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：上级工作组到访接待（接待具体项目、金额）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算财政拨款。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出28.36万元，与2020年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购支出，
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：总工会开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：总工会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）209（款）29（项）01
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01
12.住房保障（类）221（款）02（项）：01。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：总工会
整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：总工会为行政单位，纳入2021年度部门决算编制范围的行政单位1个。
（2） 机构职能。
1、 中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工的利益和代表。
2、 工会以宪法为根本活动准则，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法行驶权利和履行义务，
3、 在社会主义条件下，职工群众有着和其他社会利益集团不同的具体利益，维护职工利益仍然是工会存在的基础，维护职工权重的合法权益和民主权利原则是工会的主要职责之一。
4、 参与国家和社会和社会事务的管理，参与企业事业单位的管理，充分发挥工会在国家和社会事务中民主参与和社会监督的作用，是社会主义民主建设的不可缺少条件。
5、 组织协调县总工会机关和基层工会的工作，与县委组织部一道，对全县基层工会主席的考察、任免工作提出意见和建议，督促各基层工会完成年度工作计划，指导全县涉及有关工会工作的制度的落实贯彻情况。
6、 依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，严格按照法律办事，充分调动单位工作人员的积极性，努力完成上级交办的其他事项。
（3） 人员概况。
推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载：总工会实有人数4人，其中公务员（参公）2人，行政工勤1人，失业工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年年初一般公共预算114.10万元，当年拨付资金合计114.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.10万元。
（2） 部门财政资金支出情况。
2021年支出合计114.10万元，其中：基本支出93.53万元，占81.97%；项目支出20.57万元，占18.03%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.加强部门预算管理,合理安排财政资金。重视预算编制工作，按照绩效管理规定确定绩效目标，增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出。
2.合理调整预算，按需申请项目资金。我单位为2021年纳入财政预算管理的行政单位，预算级别为行政一档，公用经费定额为0.75万元/人/年，结合单位实际，经县委政府同意，调整为1.00万元/人/年。
3.规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。
4.预算执行进度情况。人员经费支出预算执行率100%，公用经费支出预算执行率100%，项目经费支出预算执行率100%。
（二）结果应用情况。
1、我单位按要求公开自评结果，接受社会监督。
2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据我单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
1.从部门整体支出情况来看，我单位存在公用经费不足的问题。
2.财务内控制度应进一步健全和规范。
（三）改进建议。
1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
2.加快落实资产划转工作，进一步规范国有资产管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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